老师,我们是建筑行业,我才入职,之前的会计调表不调账,留了一百多万进项未抵扣,申报表上亏损3万多,我这个月做账该不该把进项都抵扣,留抵呢

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2025/10/11 12:00:21

老师,我们是建筑行业,我才入职,之前的会计调表不调账,留了一百多万进项未抵扣,申报表上亏损3万多,我这个月做账该不该把进项都抵扣,留抵呢

您好,肯定是需要和申报表调整成一致的

这个公司税负率非常低,我看了之前的申报表,所得税没交过,增值税不交或者交个几百

如果这个月都抵扣的话,按照真实账目,所得税大概要交2万

我这个月一下勾选一百五十万进项,销项只有七十万,不知道税务是否会预警

这种情况那你可以慢慢抵扣,不要一次性全部都抵扣了

那所得税申报表我该怎么办呢

所得税申报,那你就得按照真实的账上的收入成本去填

那这个月所得税要交好多

是发票还没有取得来吗?利润多吗?

发票取来了,还有150万未抵扣,如果这个月都抵扣的话,大概还有40万利润

那你发票入账,进项税额可以先不

先不抵扣

这两万所得税怎么办呢

而且我发现公司实际工资没有那么多,好多都是申报个税不发放,挂在老板账上的

那你就只能按照账上的盈利情况来申报了

那这个工资申报表是不是也会预警啊

对,你没有支付的,年报的时候可能会预警

好的,谢谢

没事

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2025-10-11 12:00匿名提问

老师,我们是建筑行业,我才入职,之前的会计调表不调账,留了一百多万进项未抵扣,申报表上亏损3万多,我这个月做账该不该把进项都抵扣,留抵呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-11 12:00

您好,肯定是需要和申报表调整成一致的
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2025-10-11 12:05匿名提问

这个公司税负率非常低,我看了之前的申报表,所得税没交过,增值税不交或者交个几百
会计宝

2025-10-11 12:05匿名提问

如果这个月都抵扣的话,按照真实账目,所得税大概要交2万
会计宝

2025-10-11 12:06匿名提问

我这个月一下勾选一百五十万进项,销项只有七十万,不知道税务是否会预警
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-11 12:06

这种情况那你可以慢慢抵扣,不要一次性全部都抵扣了

2025-10-11 12:07匿名提问

那所得税申报表我该怎么办呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-11 12:07

所得税申报,那你就得按照真实的账上的收入成本去填

2025-10-11 12:08匿名提问

那这个月所得税要交好多
会计宝
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哈哈老师2025-10-11 12:08

是发票还没有取得来吗?利润多吗?

2025-10-11 12:09匿名提问

发票取来了,还有150万未抵扣,如果这个月都抵扣的话,大概还有40万利润
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-11 12:09

那你发票入账,进项税额可以先不
会计宝

哈哈老师2025-10-11 12:09

先不抵扣

2025-10-11 12:10匿名提问

这两万所得税怎么办呢
会计宝

2025-10-11 12:11匿名提问

而且我发现公司实际工资没有那么多,好多都是申报个税不发放,挂在老板账上的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-11 12:12

那你就只能按照账上的盈利情况来申报了

2025-10-11 12:14匿名提问

那这个工资申报表是不是也会预警啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-11 12:15

对,你没有支付的,年报的时候可能会预警

2025-10-11 12:16匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-11 12:17

没事
哈哈老师

哈哈老师2025-10-11 12:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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