通过以前年度损益调整补计提了所得税,需要手动更改去年年末的资产负债表吗?

2022/3/22 18:11:19

通过以前年度损益调整补计提了所得税,需要手动更改去年年末的资产负债表吗?

去年的不需要修改

今年的期初数需要手动改对吗?

今年的年初数要修改,去年的不需要

申报在税局的数据就衔接不上了,有影响吗?

你是说税务局上传的报表吗

涉及以前年度损益调整的无需调整上年报表

税局会自动带出期初数,我手动更改的话就跟之前申报的数据衔接不上了

税局会自动带出去年期末数(本年期初数)

已通过以前年度调整,是在来年调的,所以你来年的时候手动修改期初数据就可以

好的

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-03-22 18:11樱桃子同学

通过以前年度损益调整补计提了所得税,需要手动更改去年年末的资产负债表吗?
会计宝
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tammy老师2022-03-22 18:14

去年的不需要修改

2022-03-22 18:17樱桃子同学

今年的期初数需要手动改对吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-22 18:18

今年的年初数要修改,去年的不需要

2022-03-22 18:19樱桃子同学

申报在税局的数据就衔接不上了,有影响吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-22 18:20

你是说税务局上传的报表吗
会计宝

tammy老师2022-03-22 18:52

涉及以前年度损益调整的无需调整上年报表

2022-03-22 18:56樱桃子同学

税局会自动带出期初数,我手动更改的话就跟之前申报的数据衔接不上了
会计宝

2022-03-22 18:57樱桃子同学

税局会自动带出去年期末数(本年期初数)
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-22 21:04

已通过以前年度调整,是在来年调的,所以你来年的时候手动修改期初数据就可以

2022-03-23 00:14樱桃子同学

好的
会计宝

2022-03-23 00:14樱桃子同学

谢谢老师
会计宝

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