就是这个供应商一直签的采购合同,后面就跟这家供应商名下的一个公司再签订合同,其实是一家公司

原标题:老师,之前有家供应商一直在签订合同,后面又跟这家供应商名下在签订合同,在做账的时候,应付账款金额,就相互多记或则少记,另外就是之前签订的多记,该怎么冲应付账款呐?

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2022/3/23 11:41:20

老师,之前有家供应商一直在签订合同,后面又跟这家供应商名下在签订合同,在做账的时候,应付账款金额,就相互多记或则少记,另外就是之前签订的多记,该怎么冲应付账款呐?

没太明白您的意思?

就是这个供应商一直签的采购合同,后面就跟这家供应商名下的一个公司再签订合同,其实是一家公司

那就是和谁签合同就记入谁的应收

然后开票给我们,我们这边做账,就把这两家公司的应付账款没分开做在一起,

得分开

当时有些分开,有些没分开

就对账应付账款挂账金额对不上

我这边去检查了对方给我们开的发票,然后应付账款怎么冲

你得看具体什么原因是发票给你们多开了吗?

之前哪家签订供应商发票是开完了的,但是我这边挂账还欠我们发票

后面用这家供应商名下跟我们签订的采购合同,我们挂账还要付款给对方,但是实际我们都是预付款的

那你得看看是不是开另外公司的,还是就是就是没给你们没开票

那你可以对冲一下

我检查发票的时候,发现,这两家供应商我一个多记和少记,是刚好金额一致,我就改的应付对应付

但是,发现,有些是多记了应付账款

这种又怎么改

还有少记的

啥多多记应付账款

实际发票的金额

和做账的

金额多记

少记

按照发票做账为啥多记了?

当时做的透视图,可能发票太多了

就多记了

还有少记的

哦

那这个怎么改哈,老师

那你得看看,可以锁定一个时间点你比如说这个时间点都对上了,那就把两个公司的往来款都冲销了

好呢,老师,这种多记少记我是在找不到办法挂什么科目,只能对清楚了冲

对,反正都是一家公司的就对冲

好的,谢谢老师

没事

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哈哈老师税务师答疑老师
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2022-03-23 11:41匿名提问

老师,之前有家供应商一直在签订合同,后面又跟这家供应商名下在签订合同,在做账的时候,应付账款金额,就相互多记或则少记,另外就是之前签订的多记,该怎么冲应付账款呐?
会计宝
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哈哈老师2022-03-23 11:42

没太明白您的意思?
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2022-03-23 11:43匿名提问

就是这个供应商一直签的采购合同,后面就跟这家供应商名下的一个公司再签订合同,其实是一家公司
会计宝
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哈哈老师2022-03-23 11:45

那就是和谁签合同就记入谁的应收

2022-03-23 11:45匿名提问

然后开票给我们,我们这边做账,就把这两家公司的应付账款没分开做在一起,
会计宝
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哈哈老师2022-03-23 11:45

得分开

2022-03-23 11:45匿名提问

当时有些分开,有些没分开
会计宝

2022-03-23 11:46匿名提问

就对账应付账款挂账金额对不上
会计宝

2022-03-23 11:46匿名提问

我这边去检查了对方给我们开的发票,然后应付账款怎么冲
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:49

你得看具体什么原因是发票给你们多开了吗?

2022-03-23 11:51匿名提问

之前哪家签订供应商发票是开完了的,但是我这边挂账还欠我们发票
会计宝

2022-03-23 11:53匿名提问

后面用这家供应商名下跟我们签订的采购合同,我们挂账还要付款给对方,但是实际我们都是预付款的
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哈哈老师2022-03-23 11:53

那你得看看是不是开另外公司的,还是就是就是没给你们没开票
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:53

那你可以对冲一下

2022-03-23 11:55匿名提问

我检查发票的时候,发现,这两家供应商我一个多记和少记,是刚好金额一致,我就改的应付对应付
会计宝

2022-03-23 11:55匿名提问

但是,发现,有些是多记了应付账款
会计宝

2022-03-23 11:55匿名提问

这种又怎么改
会计宝

2022-03-23 11:56匿名提问

还有少记的
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:56

啥多多记应付账款

2022-03-23 11:56匿名提问

实际发票的金额
会计宝

2022-03-23 11:56匿名提问

和做账的
会计宝

2022-03-23 11:56匿名提问

金额多记
会计宝

2022-03-23 11:57匿名提问

少记
会计宝
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哈哈老师2022-03-23 11:57

按照发票做账为啥多记了?

2022-03-23 11:58匿名提问

当时做的透视图,可能发票太多了
会计宝

2022-03-23 11:58匿名提问

就多记了
会计宝

2022-03-23 11:58匿名提问

还有少记的
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:59

哦

2022-03-23 11:59匿名提问

那这个怎么改哈,老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 12:00

那你得看看,可以锁定一个时间点你比如说这个时间点都对上了,那就把两个公司的往来款都冲销了

2022-03-23 12:04匿名提问

好呢,老师,这种多记少记我是在找不到办法挂什么科目,只能对清楚了冲
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 12:06

对,反正都是一家公司的就对冲

2022-03-23 12:21匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 12:24

没事
哈哈老师

哈哈老师2022-03-23 12:25

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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