老师,之前有家供应商一直在签订合同,后面又跟这家供应商名下在签订合同,在做账的时候,应付账款金额,就相互多记或则少记,另外就是之前签订的多记,该怎么冲应付账款呐?

2022/3/23 11:41:20

老师,之前有家供应商一直在签订合同,后面又跟这家供应商名下在签订合同,在做账的时候,应付账款金额,就相互多记或则少记,另外就是之前签订的多记,该怎么冲应付账款呐?

没太明白您的意思?

就是这个供应商一直签的采购合同,后面就跟这家供应商名下的一个公司再签订合同,其实是一家公司

那就是和谁签合同就记入谁的应收

然后开票给我们,我们这边做账,就把这两家公司的应付账款没分开做在一起,

得分开

当时有些分开,有些没分开

就对账应付账款挂账金额对不上

我这边去检查了对方给我们开的发票,然后应付账款怎么冲

你得看具体什么原因是发票给你们多开了吗?

之前哪家签订供应商发票是开完了的,但是我这边挂账还欠我们发票

后面用这家供应商名下跟我们签订的采购合同,我们挂账还要付款给对方,但是实际我们都是预付款的

那你得看看是不是开另外公司的,还是就是就是没给你们没开票

那你可以对冲一下

我检查发票的时候,发现,这两家供应商我一个多记和少记,是刚好金额一致,我就改的应付对应付

但是,发现,有些是多记了应付账款

这种又怎么改

还有少记的

啥多多记应付账款

实际发票的金额

和做账的

金额多记

少记

按照发票做账为啥多记了?

当时做的透视图,可能发票太多了

就多记了

还有少记的

那这个怎么改哈,老师

那你得看看,可以锁定一个时间点你比如说这个时间点都对上了,那就把两个公司的往来款都冲销了

好呢,老师,这种多记少记我是在找不到办法挂什么科目,只能对清楚了冲

对,反正都是一家公司的就对冲

好的,谢谢老师

没事

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哈哈老师税务师答疑老师
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2022-03-23 11:41匿名提问

老师,之前有家供应商一直在签订合同,后面又跟这家供应商名下在签订合同,在做账的时候,应付账款金额,就相互多记或则少记,另外就是之前签订的多记,该怎么冲应付账款呐?
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:42

没太明白您的意思?

2022-03-23 11:43匿名提问

就是这个供应商一直签的采购合同,后面就跟这家供应商名下的一个公司再签订合同,其实是一家公司
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:45

那就是和谁签合同就记入谁的应收

2022-03-23 11:45匿名提问

然后开票给我们,我们这边做账,就把这两家公司的应付账款没分开做在一起,
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:45

得分开

2022-03-23 11:45匿名提问

当时有些分开,有些没分开
会计宝

2022-03-23 11:46匿名提问

就对账应付账款挂账金额对不上
会计宝

2022-03-23 11:46匿名提问

我这边去检查了对方给我们开的发票,然后应付账款怎么冲
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:49

你得看具体什么原因是发票给你们多开了吗?

2022-03-23 11:51匿名提问

之前哪家签订供应商发票是开完了的,但是我这边挂账还欠我们发票
会计宝

2022-03-23 11:53匿名提问

后面用这家供应商名下跟我们签订的采购合同,我们挂账还要付款给对方,但是实际我们都是预付款的
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:53

那你得看看是不是开另外公司的,还是就是就是没给你们没开票
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:53

那你可以对冲一下

2022-03-23 11:55匿名提问

我检查发票的时候,发现,这两家供应商我一个多记和少记,是刚好金额一致,我就改的应付对应付
会计宝

2022-03-23 11:55匿名提问

但是,发现,有些是多记了应付账款
会计宝

2022-03-23 11:55匿名提问

这种又怎么改
会计宝

2022-03-23 11:56匿名提问

还有少记的
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:56

啥多多记应付账款

2022-03-23 11:56匿名提问

实际发票的金额
会计宝

2022-03-23 11:56匿名提问

和做账的
会计宝

2022-03-23 11:56匿名提问

金额多记
会计宝

2022-03-23 11:57匿名提问

少记
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:57

按照发票做账为啥多记了?

2022-03-23 11:58匿名提问

当时做的透视图,可能发票太多了
会计宝

2022-03-23 11:58匿名提问

就多记了
会计宝

2022-03-23 11:58匿名提问

还有少记的
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 11:59

2022-03-23 11:59匿名提问

那这个怎么改哈,老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 12:00

那你得看看,可以锁定一个时间点你比如说这个时间点都对上了,那就把两个公司的往来款都冲销了

2022-03-23 12:04匿名提问

好呢,老师,这种多记少记我是在找不到办法挂什么科目,只能对清楚了冲
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 12:06

对,反正都是一家公司的就对冲

2022-03-23 12:21匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-23 12:24

没事

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