小规模企业,行业软件开发。1人,无工资无社保无资产,只有一笔792.08收入,成本478,税金0.28,财务费用471.71,管理费用59,亏损242.91,请问企业所得税年报是否正确。最后一张减免A107040是不是直接去保村就可以了。我还需要填什么?

2022/3/23 13:53:41

小规模企业,行业软件开发。1人,无工资无社保无资产,只有一笔792.08收入,成本478,税金0.28,财务费用471.71,管理费用59,亏损242.91,请问企业所得税年报是否正确。最后一张减免A107040是不是直接去保村就可以了。我还需要填什么?

你们的收入不是主营业务收入吗

做了一笔服务费 网站维护费

基础信息表里的资产和人数根据第四季度的企业所得税申报表的平均数来填

财务费用471.71,如果是手续费填在期间费用表的佣金和手续费那里,如果是利息收支填在利息收入那里

你们是提供服务的收入,那就可以填在其他那里

收的账户管理费 和利息

收的账户管理费

银行收的小额账户管理费和利息

利息收入一般是负数

你们是支付方吧

那就要填到佣金和手续费那里

对 银行收的

我把这笔钱和利息做到一起了

不是说利息要和手续费互相抵么

但是手续费的金额要填在手续费那里,利息收支的填利息收支这里

我要拆开是么

是的

不能合在一起填利息收支那里

那影响主表么

你的合计金额是497.71,主表的数据是期间费用表这里的合计数据

这样可以么

因为你们是亏损,最后一张减免为0

这样就可以了

A10000是自动生成 最后一张直接保存就可以了吧

我是不是不用再填写其他表了

不用了

我现在申报还是等下月初啊

校验保存后,点下风险扫锚

5月31日之前申报完就可以

风险扫描在哪里啊

不小心点了申报 然后没有响应了😇

可以作废的

你们没有工资的吗

现在就一个法人

没有工资这个可以么

一年一笔业务

如果是自己替自己做事,没有工资也正常

他就是自己做 也没有业务 就没做工资

老师风险扫描是不是申报的时候才出现的

你保存之后,申报旁边有个风险扫描吗

你的申报在哪里

老师 后面这个税红色提示需要处理么

我还没有点申报

这个红色提示是哪里的

如果没有风险扫描就不用管了

填对了就可以了

申报清册这里的

红色提示的如果点进去会显示什么

一般来讲是没有什么影响的,建议打电话咨询下你们当地主管税务机关,

好的 那所得说这没有问题了吧 到时见申报

所得税年报这边可以了。

你们当地有规定申报期限吗

五月31日之前

我第一次弄

嗯嗯,那就在这个日期之前申报好就行了。一定要记得,逾期了就会影响公司信用等级,严重的还有可能有罚款。

好的 感谢老师

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Amy老师财务经理,中级会计师,税务师答疑老师
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2022-03-23 13:53匿名提问

小规模企业,行业软件开发。1人,无工资无社保无资产,只有一笔792.08收入,成本478,税金0.28,财务费用471.71,管理费用59,亏损242.91,请问企业所得税年报是否正确。最后一张减免A107040是不是直接去保村就可以了。我还需要填什么?
会计宝

2022-03-23 13:41匿名提问

会计宝
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2022-03-23 13:41匿名提问

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2022-03-23 13:41匿名提问

会计宝
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2022-03-23 13:41匿名提问

会计宝
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2022-03-23 13:41匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-23 13:41匿名提问

会计宝
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2022-03-23 13:41匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-23 13:41匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-23 13:41匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 13:57

你们的收入不是主营业务收入吗

2022-03-23 13:59匿名提问

做了一笔服务费 网站维护费
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 13:59

基础信息表里的资产和人数根据第四季度的企业所得税申报表的平均数来填

2022-03-23 14:54匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:01

财务费用471.71,如果是手续费填在期间费用表的佣金和手续费那里,如果是利息收支填在利息收入那里
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:01

你们是提供服务的收入,那就可以填在其他那里

2022-03-23 14:03匿名提问

收的账户管理费 和利息
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:03

收的账户管理费
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:03

2022-03-23 14:03匿名提问

银行收的小额账户管理费和利息
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:03

利息收入一般是负数
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:04

你们是支付方吧
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:04

那就要填到佣金和手续费那里

2022-03-23 14:06匿名提问

对 银行收的
会计宝

2022-03-23 14:07匿名提问

我把这笔钱和利息做到一起了
会计宝

2022-03-23 14:56匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-23 14:09匿名提问

不是说利息要和手续费互相抵么
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:11

但是手续费的金额要填在手续费那里,利息收支的填利息收支这里

2022-03-23 14:12匿名提问

我要拆开是么
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:12

是的
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:12

不能合在一起填利息收支那里

2022-03-23 14:12匿名提问

那影响主表么
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:13

你的合计金额是497.71,主表的数据是期间费用表这里的合计数据

2022-03-23 14:26匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-23 14:14匿名提问

这样可以么
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:15

会计宝

Amy老师2022-03-23 14:15

因为你们是亏损,最后一张减免为0
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:15

这样就可以了

2022-03-23 14:16匿名提问

A10000是自动生成 最后一张直接保存就可以了吧
会计宝

2022-03-23 14:16匿名提问

我是不是不用再填写其他表了
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:16

不用了

2022-03-23 14:17匿名提问

我现在申报还是等下月初啊
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:17

校验保存后,点下风险扫锚
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:17

5月31日之前申报完就可以

2022-03-23 14:18匿名提问

风险扫描在哪里啊
会计宝

2022-03-23 14:19匿名提问

不小心点了申报 然后没有响应了😇
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:20

可以作废的
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:20

你们没有工资的吗

2022-03-23 14:20匿名提问

现在就一个法人
会计宝

2022-03-23 14:21匿名提问

没有工资这个可以么
会计宝

2022-03-23 14:21匿名提问

一年一笔业务
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:23

如果是自己替自己做事,没有工资也正常

2022-03-23 14:21匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-23 14:24匿名提问

他就是自己做 也没有业务 就没做工资
会计宝

2022-03-23 14:25匿名提问

老师风险扫描是不是申报的时候才出现的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:26

你保存之后,申报旁边有个风险扫描吗

2022-03-23 14:20匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-23 14:18匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:29

你的申报在哪里

2022-03-23 14:30匿名提问

老师 后面这个税红色提示需要处理么
会计宝

2022-03-23 14:30匿名提问

我还没有点申报
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:30

这个红色提示是哪里的
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:31

如果没有风险扫描就不用管了
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:31

填对了就可以了

2022-03-23 14:50匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-23 14:32匿名提问

申报清册这里的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:34

红色提示的如果点进去会显示什么

2022-03-23 14:02匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-23 14:17匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:38

一般来讲是没有什么影响的,建议打电话咨询下你们当地主管税务机关,

2022-03-23 14:38匿名提问

好的 那所得说这没有问题了吧 到时见申报
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:39

所得税年报这边可以了。
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:39

你们当地有规定申报期限吗

2022-03-23 14:39匿名提问

五月31日之前
会计宝

2022-03-23 14:40匿名提问

我第一次弄
会计宝
会计宝

Amy老师2022-03-23 14:40

嗯嗯,那就在这个日期之前申报好就行了。一定要记得,逾期了就会影响公司信用等级,严重的还有可能有罚款。

2022-03-23 14:41匿名提问

好的 感谢老师
会计宝

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