上一年度2021年的固定资产是按照固定资产合同录入的数值，当时会计入固定资产200万，这项固定资产在当年9月的时候，发票回来了，当时不知道前会计把这项固定资产已经入期初数，导致重复录入。2022年才发现，现在该怎么更正呢？当时会计入的只是期初数，没有录入相关凭证，

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2022/4/6 15:33:49

之前怎么入账的就怎么冲掉

之前入的只有期初数，

没有相关凭证

2020年的时候，这比款入的是借预付账款，dai银行存款，2021年年初，会计把固定资产按合同录入原值，

导致9月份发票重复录入，9月发票有进项税额，这个该怎么冲呢

之前会计记录固定资产原值的时候，那dai方也要有相应的金额的，不然的试算不平衡

是呢，我想不明白这个问题了

要查一下他到底有没有记录到哪个对应的科目？

这个该怎么查呢，

查建账套时期初数据，还有，现在到时的科目余额表

查建账套时期初数据，还有建账套时的科目余额表

查期初数据与科目余额表的差额在哪里？

老师找到了，

这么入的，

我按照这张凭证冲掉就可以了吗

冲掉

谢谢老师

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2022-04-06 15:33w`💭

tammy老师2022-04-06 15:34

之前怎么入账的就怎么冲掉

2022-04-06 15:35w`💭

之前入的只有期初数，

2022-04-06 15:35w`💭

没有相关凭证

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