老师您好企业汇算清缴时科目余额表导出的管理费用和利润表导出的管理费用有差额，这种情况需要怎么处理

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2022/4/7 14:51:53

首先查明差异出在哪里

看是哪边出了问题进行调整

没查出来差异

是不是借dai方记错了

例如，管理费用在软件里dai方要记到借方的红字

一般损益造成差异都会是这种原因

具体再细查一下

老师如果查出具体原因，最终还是以科目余额表的金额填写，后期在调整帐务吗

不是，要看哪个金额是正确的就以哪个

不能说一定以科余表为准

老师您好，我查出是当时有一笔19170的打印费支付了但是账户又发生退款做了一笔反的分录，最终这比打印费没做账，这个如何处理

要冲减之前做费用的那笔数

那我在汇算清缴的时候应该以哪个为准

按这样说，应该是以不含这笔打印费的支出为准

老师您好，我最终查了一下是因为21年一月支付了这笔打印费银行账户已经扣款，但是2月这比打印费又退回我做了一笔相反的分录，但是又支付了打印费我计入管理费用了，最终科目余额表里这比费用没有算进去导致和利润表的数据不一致

嗯嗯，你按正常做汇算清缴就行

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2022-04-07 14:51白宁

老师您好企业汇算清缴时科目余额表导出的管理费用和利润表导出的管理费用有差额，这种情况需要怎么处理

小小2022-04-07 14:52

首先查明差异出在哪里

小小2022-04-07 14:52

看是哪边出了问题进行调整

2022-04-07 14:54白宁

没查出来差异

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