老师您好，2021年8月以前年度损益调整没有注意系统自动结转到本年利润了，现在红字冲回那笔分录结转到利润分配的话，上班税务局的报表什么的需要调整吗？

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2022/4/7 16:28:08

已经跨年了需要怎么处理呀

2022年的报表把期初数改了。

做了调整分录后出的报表上报的时候直接改年初数据就行了吗

对

可是资产负债表里面利润分配和本年利润都是在未分配那一栏体现我现在做调整分录影响的不应该是现在的数嘛系统里面去年的都没变为什么直接修改报表年初数啊这样和系统不是对不上了吗老师我有点没搞懂

你说的是2021年的以前年度损益调整应该计入利润分配一未分配利润。你做到了本年利润。本年利润最后也是结转到未分配利润。所以。2021年，你做错了。但结果是一样的。你今年其实不用调整。

对，我是才发现那个以前年度损益调整系统自动生成期间损益调整的时候结转过去了，但是不是不能结转到本年利润嘛所以看要不要修改

我是去翻明细账才发现结转错了我不调整的话有什么影响吗？

不用调整了。

好的，谢谢老师！

不客气

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2022-04-07 16:28匿名提问

2022-04-07 16:28匿名提问

已经跨年了需要怎么处理呀

夏老师2022-04-07 16:30

2022年的报表把期初数改了。

2022-04-07 16:31匿名提问

做了调整分录后出的报表上报的时候直接改年初数据就行了吗

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