老师您好，对方客户3月份开了一张普通发票，4月份开了普票的红字发票，又开了一张正数专票，现在我的系统里有一张红字发票，还有这张专票，这怎么记账，对冲不就没有业务了吗？

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2022/4/12 10:39:06

4月收到的普票冲3月份开普票，4月分红字普票录跟三月蓝字分录相反

4月收专票正常入账

如果是一般纳税人价税分离

3月份普票已经寄回给对方了

现在系统里就只有这个红字发票的提示还有纸质的专票

您好老师？

你3月份普票没有做账吗

没有直接退给对方了

是不是需要对方寄一张3月的复印件

如果你三月份没有做帐，然后四月对方又开了一张红字发票，你要把三月份的普票寄给的对方，相当于你没有收到发票，对于三月份的蓝字发票跟四月份开的红字发票可以不做帐

但是现在我的发票系统里有这张红字发票就是可以不管它直接记4月份那个就行对吧

是的

好的谢谢老师

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2022-04-12 10:39匿名提问

tammy老师2022-04-12 10:40

4月收到的普票冲3月份开普票，4月分红字普票录跟三月蓝字分录相反

tammy老师2022-04-12 10:40

4月收专票正常入账

tammy老师2022-04-12 10:41

如果是一般纳税人价税分离

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