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老师，高新技术企业，研发支出是224663.1 那么企业所得税报表如何填写，企业开发新技术新产品新工艺研究开发费用加计扣除那也是填写224663.1吗？

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2022/4/20 9:56:28

老师，高新技术企业，研发支出是224663.1 那么企业所得税报表如何填写，企业开发新技术新产品新工艺研究开发费用加计扣除那也是填写224663.1吗？

高新企业你需要填高新企业的优惠表

你进去选表的时候就会提示你

老师我点击进去没有提示呢

基础信息表你选下高新技术企业填写下证书编号

企业类型这选择高新技术企业吗？老师

季度报表呀

我以为年度呢季度不能加计扣除

只能年度报表填写加计扣除是吗老师

季度可以弥补以前年度

老师那填写年底的加计扣除不应该填写224663.1吧

他是高新企业研发费用加计扣除

年度填写全年的数

全年的研发费用是224663.1，不是加计扣除吗？老师

加计扣除应该填写393160.43

吧

加计扣除是自己算的

你们是工业企业还是？

不同行业加计扣除比例也不一样普通的75% 工业100%

这是去年的比例今年的又增加了

是普通的老师

75%

那么加计扣除应该填写393160.43吗？

不是就是224663.1*0.75=168497.33

利润总额-加计扣除的数利润总额里面已经减过研发费了只能再减75%那一部分

好的蟹蟹老师

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2022-04-20 09:56匿名提问

老师，高新技术企业，研发支出是224663.1 那么企业所得税报表如何填写，企业开发新技术新产品新工艺研究开发费用加计扣除那也是填写224663.1吗？

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归老师2022-04-20 10:00

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归老师2022-04-20 10:00

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2022-04-20 10:14匿名提问

老师我点击进去没有提示呢

会计宝

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