应交税费科目已经结清了,但是账上还挂着金额,怎么调整,因为我接手后没检查这里,现在发现账上还挂了一些金额,但是银行存款账是平的,所以不能走银行存款,可以走现金冲平吗?

2022/4/20 15:56:31

应交税费科目已经结清了,但是账上还挂着金额,怎么调整,因为我接手后没检查这里,现在发现账上还挂了一些金额,但是银行存款账是平的,所以不能走银行存款,可以走现金冲平吗?

应交税费科目下的什么明细?

应交税费科目可以有余额,如果是历史问题继续挂账

就是城教地水利印花

都挂着2/3千

我可以把她之前的这个金额冲平吗

正常情况 当月计提当月缴纳 就是科目金额应该是清的

那这个明细,你要看一下他为什么会挂着?

我也不知道 我找不到这个对应的金额

当月计提下月缴纳

奇怪的是银行账又是请的

想起来了

那你要查明细

但是我们上个月没开票

查一下他这个是什么时候挂的?

问题看不出来

银行账了对着呢

金额没有任何出入

银行只是支付,有可能你交纳的时候有做帐,计提的时候没做

没有计提 只支付就会出现这种问题吗

就是本来应该先 借税金及附加 dai应交税费

是的

支付了是借 应交税费 dai银行存款

你的意思是不是 第一笔 计提没做

好我先试试

看是不是这个原因

那你要先查找一下这个挂账的明细,是什么时候挂在这里的?查找原因之后才能调帐

好我先看一下 到底撒原因

也不行啊

应交税费的城教地 金额都有余额 然后税金及附加 有平着

我也没搞懂 为撒

你用先查找二级明细是什么时候挂在那里的?然后查那个月份的做的帐

那我可不可以直接用库存现金 调平

最好不要用现金去冲,

先查原因,原因没查出来,不要乱调

好 我再看一遍

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-04-20 15:56

应交税费科目已经结清了,但是账上还挂着金额,怎么调整,因为我接手后没检查这里,现在发现账上还挂了一些金额,但是银行存款账是平的,所以不能走银行存款,可以走现金冲平吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 15:57

应交税费科目下的什么明细?
会计宝

tammy老师2022-04-20 15:57

应交税费科目可以有余额,如果是历史问题继续挂账

2022-04-20 15:58

就是城教地水利印花
会计宝

2022-04-20 15:58

都挂着2/3千
会计宝

2022-04-20 15:58

我可以把她之前的这个金额冲平吗
会计宝

2022-04-20 15:59

正常情况 当月计提当月缴纳 就是科目金额应该是清的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:01

那这个明细,你要看一下他为什么会挂着?

2022-04-20 16:01

我也不知道 我找不到这个对应的金额
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:01

当月计提下月缴纳

2022-04-20 16:01

奇怪的是银行账又是请的
会计宝

2022-04-20 16:02

想起来了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:02

那你要查明细

2022-04-20 16:02

但是我们上个月没开票
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:02

查一下他这个是什么时候挂的?

2022-04-20 16:03

问题看不出来
会计宝

2022-04-20 16:03

银行账了对着呢
会计宝

2022-04-20 16:03

金额没有任何出入
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:05

银行只是支付,有可能你交纳的时候有做帐,计提的时候没做

2022-04-20 16:06

没有计提 只支付就会出现这种问题吗
会计宝

2022-04-20 16:06

就是本来应该先 借税金及附加 dai应交税费
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:07

是的

2022-04-20 16:07

支付了是借 应交税费 dai银行存款
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:07

2022-04-20 16:07

你的意思是不是 第一笔 计提没做
会计宝

2022-04-20 16:07

好我先试试
会计宝

2022-04-20 16:07

看是不是这个原因
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:08

那你要先查找一下这个挂账的明细,是什么时候挂在这里的?查找原因之后才能调帐

2022-04-20 16:10

好我先看一下 到底撒原因
会计宝

2022-04-20 16:12

也不行啊
会计宝

2022-04-20 16:12

应交税费的城教地 金额都有余额 然后税金及附加 有平着
会计宝

2022-04-20 16:12

我也没搞懂 为撒
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:13

你用先查找二级明细是什么时候挂在那里的?然后查那个月份的做的帐

2022-04-20 16:14

那我可不可以直接用库存现金 调平
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:14

最好不要用现金去冲,
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:15

先查原因,原因没查出来,不要乱调

2022-04-20 16:15

好 我再看一遍
会计宝

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