应交税费账务处理

原标题:应交税费科目已经结清了,但是账上还挂着金额,怎么调整,因为我接手后没检查这里,现在发现账上还挂了一些金额,但是银行存款账是平的,所以不能走银行存款,可以走现金冲平吗?

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2022/4/20 15:56:31

应交税费科目已经结清了,但是账上还挂着金额,怎么调整,因为我接手后没检查这里,现在发现账上还挂了一些金额,但是银行存款账是平的,所以不能走银行存款,可以走现金冲平吗?

应交税费科目下的什么明细?

应交税费科目可以有余额,如果是历史问题继续挂账

就是城教地水利印花

都挂着2/3千

我可以把她之前的这个金额冲平吗

正常情况 当月计提当月缴纳 就是科目金额应该是清的

那这个明细,你要看一下他为什么会挂着?

我也不知道 我找不到这个对应的金额

当月计提下月缴纳

奇怪的是银行账又是请的

想起来了

那你要查明细

但是我们上个月没开票

查一下他这个是什么时候挂的?

问题看不出来

银行账了对着呢

金额没有任何出入

银行只是支付,有可能你交纳的时候有做帐,计提的时候没做

没有计提 只支付就会出现这种问题吗

就是本来应该先 借税金及附加 dai应交税费

是的

支付了是借 应交税费 dai银行存款

嗯

你的意思是不是 第一笔 计提没做

好我先试试

看是不是这个原因

那你要先查找一下这个挂账的明细,是什么时候挂在这里的?查找原因之后才能调帐

好我先看一下 到底撒原因

也不行啊

应交税费的城教地 金额都有余额 然后税金及附加 有平着

我也没搞懂 为撒

你用先查找二级明细是什么时候挂在那里的?然后查那个月份的做的帐

那我可不可以直接用库存现金 调平

最好不要用现金去冲,

先查原因,原因没查出来,不要乱调

好 我再看一遍

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-04-20 15:56發

应交税费科目已经结清了,但是账上还挂着金额,怎么调整,因为我接手后没检查这里,现在发现账上还挂了一些金额,但是银行存款账是平的,所以不能走银行存款,可以走现金冲平吗?
会计宝
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tammy老师2022-04-20 15:57

应交税费科目下的什么明细?
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会计宝

tammy老师2022-04-20 15:57

应交税费科目可以有余额,如果是历史问题继续挂账

2022-04-20 15:58發

就是城教地水利印花
会计宝

2022-04-20 15:58發

都挂着2/3千
会计宝

2022-04-20 15:58發

我可以把她之前的这个金额冲平吗
会计宝

2022-04-20 15:59發

正常情况 当月计提当月缴纳 就是科目金额应该是清的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:01

那这个明细,你要看一下他为什么会挂着?

2022-04-20 16:01發

我也不知道 我找不到这个对应的金额
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:01

当月计提下月缴纳

2022-04-20 16:01發

奇怪的是银行账又是请的
会计宝

2022-04-20 16:02發

想起来了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:02

那你要查明细

2022-04-20 16:02發

但是我们上个月没开票
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:02

查一下他这个是什么时候挂的?

2022-04-20 16:03發

问题看不出来
会计宝

2022-04-20 16:03發

银行账了对着呢
会计宝

2022-04-20 16:03發

金额没有任何出入
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:05

银行只是支付,有可能你交纳的时候有做帐,计提的时候没做

2022-04-20 16:06發

没有计提 只支付就会出现这种问题吗
会计宝

2022-04-20 16:06發

就是本来应该先 借税金及附加 dai应交税费
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:07

是的

2022-04-20 16:07發

支付了是借 应交税费 dai银行存款
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:07

嗯

2022-04-20 16:07發

你的意思是不是 第一笔 计提没做
会计宝

2022-04-20 16:07發

好我先试试
会计宝

2022-04-20 16:07發

看是不是这个原因
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:08

那你要先查找一下这个挂账的明细,是什么时候挂在这里的?查找原因之后才能调帐

2022-04-20 16:10發

好我先看一下 到底撒原因
会计宝

2022-04-20 16:12發

也不行啊
会计宝

2022-04-20 16:12發

应交税费的城教地 金额都有余额 然后税金及附加 有平着
会计宝

2022-04-20 16:12發

我也没搞懂 为撒
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:13

你用先查找二级明细是什么时候挂在那里的?然后查那个月份的做的帐

2022-04-20 16:14發

那我可不可以直接用库存现金 调平
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:14

最好不要用现金去冲,
会计宝

tammy老师2022-04-20 16:15

先查原因,原因没查出来,不要乱调

2022-04-20 16:15發

好 我再看一遍
会计宝
tammy老师

tammy老师2022-04-20 16:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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