我司为代加工企业,运费为双方五五平摊,结算业务时,未扣减运费,2021.12月开出发票我方已抵扣入账,对方未抵,现在还需要退回来重开吗?我希望对方直接以抵减运费后的金额回款是否可行

2022/4/20 18:31:03

我司为代加工企业,运费为双方五五平摊,结算业务时,未扣减运费,2021.12月开出发票我方已抵扣入账,对方未抵,现在还需要退回来重开吗?我希望对方直接以抵减运费后的金额回款是否可行

什么你方已抵,对方未抵?

是从运费里抵吗?

我方开出的增值税专用发票已经认证抵扣了,对方还没有

你们开出的专用发票,你们可以自己抵扣吗?

加工费30万,运费6000,开了30万发票,我想对方直接回款24000,对方想退回重开

回款294000

运费五五平摊,是指你们承担3000,对方承担3000吗?

运费12000,我方承担6000

表述有误,我方开出的专票,已经做销项入账了

那你如果这样,开了30万的发票,正常就是要付30万的款给你们,除非你们开294000元的发票给客户

那这6000我再另外打给客户吗

运费是客户付的款吗?

是的

发票也开给客户了吗?

是的

那客户会再开6000元的发票给你吗?

或者说货运公司会开6000元的发票给你们吗

运输公司直接开12000的发票给客户,6000块我们承担

这6000块我们没有任何发票,以往都是直接将运费从加工费抵减后开票

那这个流程不正确,运输公司应该要开6000元发票给你们才对

那这样,你们正常是退回发票重开

我司人员为了方便就没跟运输公司结算

你们正常是退回发票重开

能不退回吗,实在不想退,本来就是他们没有及时对运费金额

如果后期还有业务发生,可以在下笔业务中抵减掉这笔金额

但是要征得客户的同意

哎扎心,也是没业务往来了

那只能退回重开

非常感谢老师

不客气

不过,这种运费从代工费抵减是不是也不合理,税点都不一致,抵减是按代加工的税核酸的

这个不能这么说,只能说明你们公司是含了一部分运费

现在客户让你们重开,其实在税金方面对你们公司反而是有利

运费的税率是9%,加工税率是13%,退回来的税率还高,对你们公司有利

只是会比较麻烦

是的,怪麻烦的唉

是的

谢谢老师!笔芯

不客气

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

小小财务经理,税务主管答疑老师
向老师提问

2022-04-20 18:3150675150

我司为代加工企业,运费为双方五五平摊,结算业务时,未扣减运费,2021.12月开出发票我方已抵扣入账,对方未抵,现在还需要退回来重开吗?我希望对方直接以抵减运费后的金额回款是否可行
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:31

什么你方已抵,对方未抵?
会计宝

小小2022-04-20 18:32

是从运费里抵吗?

2022-04-20 18:3350675150

我方开出的增值税专用发票已经认证抵扣了,对方还没有
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:34

你们开出的专用发票,你们可以自己抵扣吗?

2022-04-20 18:3450675150

加工费30万,运费6000,开了30万发票,我想对方直接回款24000,对方想退回重开
会计宝

2022-04-20 18:3550675150

回款294000
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:36

运费五五平摊,是指你们承担3000,对方承担3000吗?

2022-04-20 18:3650675150

运费12000,我方承担6000
会计宝

2022-04-20 18:3750675150

表述有误,我方开出的专票,已经做销项入账了
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:37

那你如果这样,开了30万的发票,正常就是要付30万的款给你们,除非你们开294000元的发票给客户

2022-04-20 18:3850675150

那这6000我再另外打给客户吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:38

运费是客户付的款吗?

2022-04-20 18:3850675150

是的
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:38

发票也开给客户了吗?

2022-04-20 18:3950675150

是的
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:39

那客户会再开6000元的发票给你吗?
会计宝

小小2022-04-20 18:39

或者说货运公司会开6000元的发票给你们吗

2022-04-20 18:4250675150

运输公司直接开12000的发票给客户,6000块我们承担
会计宝

2022-04-20 18:4350675150

这6000块我们没有任何发票,以往都是直接将运费从加工费抵减后开票
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:43

那这个流程不正确,运输公司应该要开6000元发票给你们才对
会计宝

小小2022-04-20 18:43

那这样,你们正常是退回发票重开

2022-04-20 18:4450675150

我司人员为了方便就没跟运输公司结算
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:44

你们正常是退回发票重开

2022-04-20 18:4750675150

能不退回吗,实在不想退,本来就是他们没有及时对运费金额
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:47

如果后期还有业务发生,可以在下笔业务中抵减掉这笔金额
会计宝

小小2022-04-20 18:47

但是要征得客户的同意

2022-04-20 18:4850675150

哎扎心,也是没业务往来了
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:48

那只能退回重开

2022-04-20 18:4850675150

非常感谢老师
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:48

不客气

2022-04-20 18:4950675150

不过,这种运费从代工费抵减是不是也不合理,税点都不一致,抵减是按代加工的税核酸的
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:50

这个不能这么说,只能说明你们公司是含了一部分运费
会计宝

小小2022-04-20 18:50

现在客户让你们重开,其实在税金方面对你们公司反而是有利
会计宝

小小2022-04-20 18:51

运费的税率是9%,加工税率是13%,退回来的税率还高,对你们公司有利
会计宝

小小2022-04-20 18:51

只是会比较麻烦

2022-04-20 18:5150675150

是的,怪麻烦的唉
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:52

是的

2022-04-20 18:5250675150

谢谢老师!笔芯
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 18:52

不客气

问答已结束!

点击展开全文 (40条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89384会计人, 提问了174024 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89384会计人, 提问了174024 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈