一般纳税人企业

2022/4/21 15:39:10

一般纳税人企业

第二张应交税费科目看不明白,需麻烦讲解一下

第二张图显示你们年初有46.9万多的期末留抵

截止到3月份你们还有期末留抵18万多

销项跟进项年未的时候结转到未交增值税,那这个科目一直留着余额吗

有留底就要一直留着

如果后期要交税了,没有留底了,就会下个月交上个月的

第一张图这样调整对吗?

是不是少扣了个人部分

要是少扣了个人部分,单看账是对的

计提跟实际扣款不一致

是啊

所以要调整

说明之前计提管理费用多了

我上面的调整分录这样对吗

你增加了其他应收款是上个月少计提了个人部分吗

科目余额表中个人社保余额在dai方

那你要查清楚是不是真的之前少计提了

如果是的话,你的分录是对的

应该当时的时候是多计提了

多计提是计提公司部分

不是的,是计提的个人部分

但是你冲减的是管理费用

多计提了一个人的社保,但实际少扣款一个人

那就是对了

计提了10个人,但实际扣款了9个人,所以导致余额不平

这样的分录调整是对的是吧

是的

最终调整到管理费用里,个人社保不留余额

可以

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2022-04-21 15:39匿名提问

一般纳税人企业
会计宝

2022-04-21 15:10匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-21 15:10匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-21 15:40匿名提问

第二张应交税费科目看不明白,需麻烦讲解一下
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:46

第二张图显示你们年初有46.9万多的期末留抵
会计宝

小小2022-04-21 15:47

截止到3月份你们还有期末留抵18万多

2022-04-21 15:48匿名提问

销项跟进项年未的时候结转到未交增值税,那这个科目一直留着余额吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:48

有留底就要一直留着
会计宝

小小2022-04-21 15:49

如果后期要交税了,没有留底了,就会下个月交上个月的

2022-04-21 15:49匿名提问

第一张图这样调整对吗?
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:49

是不是少扣了个人部分
会计宝

小小2022-04-21 15:50

要是少扣了个人部分,单看账是对的

2022-04-21 15:50匿名提问

计提跟实际扣款不一致
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:50

是啊
会计宝

小小2022-04-21 15:50

所以要调整
会计宝

小小2022-04-21 15:50

说明之前计提管理费用多了

2022-04-21 15:50匿名提问

我上面的调整分录这样对吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:51

你增加了其他应收款是上个月少计提了个人部分吗

2022-04-21 15:52匿名提问

科目余额表中个人社保余额在dai方
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:52

那你要查清楚是不是真的之前少计提了
会计宝

小小2022-04-21 15:52

如果是的话,你的分录是对的

2022-04-21 15:52匿名提问

应该当时的时候是多计提了
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:53

多计提是计提公司部分

2022-04-21 15:53匿名提问

不是的,是计提的个人部分
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:54

但是你冲减的是管理费用

2022-04-21 15:54匿名提问

多计提了一个人的社保,但实际少扣款一个人
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:54

那就是对了

2022-04-21 15:55匿名提问

计提了10个人,但实际扣款了9个人,所以导致余额不平
会计宝

2022-04-21 15:55匿名提问

这样的分录调整是对的是吧
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:55

是的

2022-04-21 15:55匿名提问

最终调整到管理费用里,个人社保不留余额
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 15:56

可以

2022-04-21 15:57匿名提问

在问个问题,我们购入商品的时候,对方供应商开票的单价每次都不一样,那我销售结转成本的时候,单价应该怎么做?
会计宝
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小小2022-04-21 15:58

如果您需要咨询的问题较多,建议您开通我们平台的包月服务
会计宝

小小2022-04-21 15:58

目前您咨询的模式是单点问题服务

2022-04-21 15:59匿名提问

包月服务?
会计宝
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小小2022-04-21 16:00

是的,开通我们的会员
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小小2022-04-21 16:00

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2022-04-21 16:00匿名提问

开通会员了就可以无限次数了是吗
会计宝
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小小2022-04-21 16:01

是的

2022-04-21 16:04匿名提问

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小小2022-04-21 16:05

如果这样,您可以先按每一条问题在首页提出问题

2022-04-21 16:06匿名提问

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会计宝

小小2022-04-21 16:07

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