建筑劳务公司员工工资做成本了,企税汇算清缴的时候A105050怎么填

2022/4/24 9:33:32

建筑劳务公司员工工资做成本了,企税汇算清缴的时候A105050怎么填

先填职工纳税调整明细表,填完自动会反应到105050

工资要先填职工薪酬那个表

先填职工纳税调整明细表,填完自动会反应到105000

截止到汇算清缴的时候,应付职工薪酬账面上计提应发工资是多少?,应发工资填账载金额,实际发放的工资填税收金额

如果没有发的,就要调增是吗?

是的,应发工资跟实发金额的差,就是要调增

也就是账载金额和税收金额的差

那我现在4月做汇算清缴,5月支付了工资,那怎么算

应付职工薪酬账面上计提应发工资是截止到2021.12.31是吗?

实发的时间是截止到2022.5.31之前发放的?

是的,你21年12月之前计提的工资在汇算清缴前发放的都可以扣除

好的,谢谢

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-04-24 09:3325383818

建筑劳务公司员工工资做成本了,企税汇算清缴的时候A105050怎么填
会计宝
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tammy老师2022-04-24 09:35

先填职工纳税调整明细表,填完自动会反应到105050
会计宝

tammy老师2022-04-24 09:36

工资要先填职工薪酬那个表
会计宝

tammy老师2022-04-24 09:40

先填职工纳税调整明细表,填完自动会反应到105000
会计宝

tammy老师2022-04-24 09:40

截止到汇算清缴的时候,应付职工薪酬账面上计提应发工资是多少?,应发工资填账载金额,实际发放的工资填税收金额

2022-04-24 09:41

如果没有发的,就要调增是吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-24 09:43

是的,应发工资跟实发金额的差,就是要调增
会计宝

tammy老师2022-04-24 09:43

也就是账载金额和税收金额的差

2022-04-24 09:47

那我现在4月做汇算清缴,5月支付了工资,那怎么算
会计宝

2022-04-24 09:49

应付职工薪酬账面上计提应发工资是截止到2021.12.31是吗?
会计宝

2022-04-24 09:50

实发的时间是截止到2022.5.31之前发放的?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-24 09:52

是的,你21年12月之前计提的工资在汇算清缴前发放的都可以扣除

2022-04-24 10:24

好的,谢谢
会计宝

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