21年入销售费用—会议费100万，22年报销21年费用实际是推广费80万，，在22年冲21年费用，冲的是推广费，80万，现在要把21年多预提的费用冲销点，冲会议费20万，是这样操作吗，

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2022/4/24 18:58:37

有几个问题：22年报销21年费用，发票是21年的吗？22年冲21年费用80万，是什么意思？为什么要冲？

第一个发票是22年的

21年计提的销售费用-会议费100万，22年只发生了80万费用（21年的费用），但是是推广费

老师您看下我发现表格吧前面三行内容

那就冲减20万费用就可以了

但是费用发生的科目不一样

发错了

对的，冲减20万就可以了

冲减什么科目呢

我这张表前三项内容，我预提推广费1154133，但是实际发生的是其他科目费用

当时100万记到哪个科目科目就冲减哪个科目

老师，我还有1个疑问

是这样做吗

先把去年的分录做一遍红字，然后今年80万正常做就可以

这样吗

对

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2022-04-24 19:3917456620

厚积薄发2022-04-24 19:48

有几个问题：22年报销21年费用，发票是21年的吗？22年冲21年费用80万，是什么意思？为什么要冲？

2022-04-24 19:4817456620

第一个发票是22年的

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