去年预提费用15000，发票没进来，我想问下这个15000我报企业所得税年报应该填哪个表哪个位置吖

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2023/5/12 15:35:00

去年预提的是什么费用呢

是管理费用

如果在汇算清缴前未取得发票，需要全额调出

请问怎么调出是填纳税调整表么

是的

您看我应该填哪个位置吖，是直接填15000么

你这个管理费用具体是什么费用呢

会计分录就写的借管理费用-其他，我也不知道具体是指啥

那就填45行其他

就是填45行调增15000是吧

填30行其他调减15000比较好

能麻烦您给我讲下为什么么

扣除类基本上都是费用，因为无发票调减费用

好的，明白了，谢谢老师的解答

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2023-05-12 15:35匿名提问

去年预提费用15000，发票没进来，我想问下这个15000我报企业所得税年报应该填哪个表哪个位置吖

安叔老师2023-05-12 15:36

去年预提的是什么费用呢

2023-05-12 15:36匿名提问

是管理费用

安叔老师2023-05-12 15:40

如果在汇算清缴前未取得发票，需要全额调出

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