老师 你好 1-3月份的账务处理我有做错的,已经报季度报了,我要怎么修改呢

2022/4/25 17:18:03

老师 你好 1-3月份的账务处理我有做错的,已经报季度报了,我要怎么修改呢

具体是什么科目有问题

我一开始是 借:主营业务成本193069.30 应交税费进项1930.70 dai:银行存款130000 应付账款65000

我后面发票回来的时候 我直接把应付账款放进主营业务成本里去了

总金额是19500元,我先付出去130000元 第一个分录是那样做吧?还剩余65000元我是把他放进应付账款吗

总金额是195000元,我先付出去130000元 第一个分录是那样做吧?还剩余65000元我是把他放进应付账款吗

老师?

老师?

去哪了?

1%的专票吗

建议收到发票,把195000先放应付账款,之后支付再借应付账款130000,dai银行存款130000

这样更直观一点

1%的专票

但是我第一笔分录已经做成这样了

就是第二笔分录没有把应付账款冲回来

我要怎么调整呀

你第二笔分录怎么做的?

把应付账款放主营业务成本的分录是什么样的

就是 借 主营业务成本65000 dai 银行存款65000

那这笔账没有跨年吧,这是跨月了?

实际上这65000是还没有支付的?

对的 65000这笔钱是先收到发票 但是还没有付款

第一笔是去年做的 第二笔是2月份做的

那开票时间也是今年2月

不是 去年开的票

就是相当于他把这19多万块钱的发票一起全部一次性开过来了,但是我先付了13万的款,还有65000元的款还没有付

那你做一笔冲回主营业务成本的分录就可以

借:应付账款 dai:主营业务成本吗

银行存款65000借方蓝字 主营业务成本-65000借方红字

那我上面第一笔分录的应付账款还是没有冲平呀

不是还没有支付吗

应付账款余额65000

dai方余额

已经支付了呀,我做第二笔分录借主营业务成本dai银行存款这里就已经支付了

我就是把那个应付账款写成了主业务成本,不是吗

我以为还没有知道

支付

那调整分录为

主营业务成本-65000借方红字 应付账款65000借方蓝字

然后正确的分录呢?

主营业务成本-65000借方红字 应付账款65000借方蓝字

坐在4月份对吧

对的

摘要我要写什么

做完这个分录就完事了是吧

可以写调整某年某月某号凭证

是的,做了这笔调整分录就可以了

还有别的调整办法吗?不用红字蓝字的

也可以 借应付账款 65000 dai主营业务成本65000

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2022-04-25 17:1885885510

老师 你好 1-3月份的账务处理我有做错的,已经报季度报了,我要怎么修改呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 17:18

具体是什么科目有问题

2022-04-25 17:2085885510

我一开始是 借:主营业务成本193069.30 应交税费进项1930.70 dai:银行存款130000 应付账款65000
会计宝

2022-04-25 17:2185885510

我后面发票回来的时候 我直接把应付账款放进主营业务成本里去了
会计宝

2022-04-25 17:2485885510

总金额是19500元,我先付出去130000元 第一个分录是那样做吧?还剩余65000元我是把他放进应付账款吗
会计宝

2022-04-25 17:2485885510

总金额是195000元,我先付出去130000元 第一个分录是那样做吧?还剩余65000元我是把他放进应付账款吗
会计宝

2022-04-25 17:2985885510

老师?
会计宝

2022-04-25 17:3285885510

老师?
会计宝

2022-04-25 17:3285885510

去哪了?
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 17:47

1%的专票吗
会计宝

绾绾2022-04-25 17:49

建议收到发票,把195000先放应付账款,之后支付再借应付账款130000,dai银行存款130000
会计宝

绾绾2022-04-25 17:49

这样更直观一点

2022-04-25 17:5185885510

1%的专票
会计宝

2022-04-25 17:5185885510

但是我第一笔分录已经做成这样了
会计宝

2022-04-25 17:5185885510

就是第二笔分录没有把应付账款冲回来
会计宝

2022-04-25 17:5285885510

我要怎么调整呀
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 18:07

你第二笔分录怎么做的?
会计宝

绾绾2022-04-25 18:09

把应付账款放主营业务成本的分录是什么样的

2022-04-25 18:1485885510

就是 借 主营业务成本65000 dai 银行存款65000
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 18:26

那这笔账没有跨年吧,这是跨月了?
会计宝

绾绾2022-04-25 18:27

实际上这65000是还没有支付的?

2022-04-25 18:3185885510

对的 65000这笔钱是先收到发票 但是还没有付款
会计宝

2022-04-25 18:3185885510

第一笔是去年做的 第二笔是2月份做的
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 18:45

那开票时间也是今年2月

2022-04-25 18:4785885510

不是 去年开的票
会计宝

2022-04-25 18:4885885510

就是相当于他把这19多万块钱的发票一起全部一次性开过来了,但是我先付了13万的款,还有65000元的款还没有付
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 18:48

那你做一笔冲回主营业务成本的分录就可以

2022-04-25 18:5085885510

借:应付账款 dai:主营业务成本吗
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 18:50

银行存款65000借方蓝字 主营业务成本-65000借方红字

2022-04-25 18:5185885510

那我上面第一笔分录的应付账款还是没有冲平呀
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 18:51

不是还没有支付吗
会计宝

绾绾2022-04-25 18:52

应付账款余额65000
会计宝

绾绾2022-04-25 18:52

dai方余额

2022-04-25 18:5385885510

已经支付了呀,我做第二笔分录借主营业务成本dai银行存款这里就已经支付了
会计宝

2022-04-25 18:5385885510

我就是把那个应付账款写成了主业务成本,不是吗
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 18:54

我以为还没有知道
会计宝

绾绾2022-04-25 18:54

支付
会计宝

绾绾2022-04-25 18:55

那调整分录为
会计宝

绾绾2022-04-25 18:56

主营业务成本-65000借方红字 应付账款65000借方蓝字

2022-04-25 18:5685885510

然后正确的分录呢?
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 18:57

主营业务成本-65000借方红字 应付账款65000借方蓝字

2022-04-25 18:5785885510

坐在4月份对吧
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 18:57

对的

2022-04-25 18:5785885510

摘要我要写什么
会计宝

2022-04-25 18:5985885510

做完这个分录就完事了是吧
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 19:00

可以写调整某年某月某号凭证
会计宝

绾绾2022-04-25 19:00

是的,做了这笔调整分录就可以了

2022-04-25 19:0085885510

还有别的调整办法吗?不用红字蓝字的
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-25 21:08

也可以 借应付账款 65000 dai主营业务成本65000

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