老师，我想问一下，报表上应付职工薪酬为负数，要找怎么查找原因，工资的该计提的都计提了的，为什么还会出现负数呢

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2022/4/27 10:59:14

应付职工薪酬出现负数，且确保该计提的都已计提，那么原因可能就是发放多了

你一笔笔查找计提数和对应的发放数是否一致

老师，我看了一下，计提数和发放数是一致的呢

期初是否有余额

计提和发放一致基本不会有问题，你们截图科目余额明细表给我看一下吗

期初有余额的，4千4，老师，会不会有这个可能导致负数，21年的12月份医疗保险和11月,12月的住房公积金是在今年缴的

那很大概率就是这个导致的，当时计提的数，和今年缴纳的数额之间有差，你去检查看是不是

一般跨年缴是不是都会存在差异

一般不会有

你看下是不是少计提了

不懂怎么查找了

看去年11月，12月计提的医保，养老保险之类分别计提了多少

然后再看今年实际缴纳了多少

如果是少计提的，今年的时候补计提差额就行了

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2022-04-27 10:59匿名提问

老师，我想问一下，报表上应付职工薪酬为负数，要找怎么查找原因，工资的该计提的都计提了的，为什么还会出现负数呢

甘老师2022-04-27 11:02

应付职工薪酬出现负数，且确保该计提的都已计提，那么原因可能就是发放多了

甘老师2022-04-27 11:02

你一笔笔查找计提数和对应的发放数是否一致

2022-04-27 12:19匿名提问

老师，我看了一下，计提数和发放数是一致的呢

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