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请问这个年报是不是要按照系统提示操作？

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2022/5/4 11:19:21

请问这个年报是不是要按照系统提示操作？

按照系统操作

那我可以勾选收入和成本明细表填写吗？

可以

是不是先填完所有的明细表，然后再填写主表？

对的

你好，企业所得税年度申报表的这个表，第一行的金额怎么计算？

减免所得税优惠明细表如何填写 1、第1行"合计":填报2行+4行+5行+6行的金额. 2、第2行"一、符合条件的小型微利企业":根据企业所得税法和相关税收政策规定,符合小型微利企业条件的纳税人填报的减免所得税额.包括减按20%税率征收(减低税率政策)和减按10%税率征收(减半征税政策). 3、第4行"二、国家需要重点扶持的高新技术企业":填报享受国家重点扶持的高新技术企业优惠的减免税额.本行=《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)》第9行或第20行×10%的积. 4、第5行"三、减免地方分享所得税的民族自治地方企业":填报纳税人经民族自治地方所在省、自治区、直辖市人民政府批准,减征或者免征民族自治地方的企业缴纳的企业所得税中属于地方分享的企业所得税金额. 5、第6行"四、其他专项优惠":填报第7行+8行+…+30行的金额.

你好，我这个可以不按提示操作，选择“继续申报”吗？

你按照要求修改表格

因为A1050的数据是税务所给的数据

可以继续申报

好的

没有关联业务就忽略

你好，这个“其他申报–关联业务往来报告表”是在什么情况下需要填写？

如果单位没有关联企业就不需要填写申报，如果有的话就必须要报。关联企业： 1、相互间直接或者间接持有其中一方的股份总和达到25%或以上的； 2、直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到25%或以上的； 3、企业与另一企业(独立金融机构除外)之间借dai资金占企业实收资本50%或以上，或企业借dai资金总额的10%是由另一企业独立金融机构除外担保的； 4、企业的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名常务董事是由另一企业所委派的； 5、企业的生产经营活动必须由另一企业提供的特许权利（包括工业产权、专有技术等）才能正常进行的； 6、企业生产经营购进原材料、零配件等（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制或供应的； 7、企业生产的产品或商品的销售（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制； 8、对企业生产经营、交易具有实际控制的其他利益上相关联的关系，包括家庭、亲属关系。

一般不涉及关联企业

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