我这次是补税,我是补了24年第四季度的增值税收入,改了24年第四季度增值税报表,24年所得税汇算清缴报表和24年财务报表,现在是24年第四季度的所得税第四季度的报表没法改,这个会影响我25年年初所得税报表吧,那我该怎么操作,继续修改25年报表?修改25年报表时他提示需要先修改第二季度报表

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我这次是补税,我是补了24年第四季度的增值税收入,改了24年第四季度增值税报表,24年所得税汇算清缴报表和24年财务报表,现在是24年第四季度的所得税第四季度的报表没法改,这个会影响我25年年初所得税报表吧,那我该怎么操作,继续修改25年报表?修改25年报表时他提示需要先修改第二季度报表

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24年的企业所得税报表不影响25年的所得税报表

你说的报表是财务报表吗

对,财务报表,我直接重新申报就行对吗?

选择“税费申报及缴纳”→“财务报表报送及更正”,系统会显示已申报的财务报表列表

点击需更正的报表所属期,系统提示“是否进行申报错误更正”,确认后进入更正界面

我现在修改25年第一季度所得税申报的话他提示不通过,说是本税期以后存在申报信息,可以改第二季度的,那就是第一季度不能改了吗?

如果是财务报表的话,24年的报表数据会影响25年资产负债表的年初数据,不过应该能手动修改

我现在修改25年第一季度所得税申报的话他提示不通过,说是本税期以后存在申报信息,可以改第二季度的,那就是第一季度不能改了吗?

先改第2季度的再改第一季度的

改了第二季度第一季度就可以改了吗?

是的

他提示这个

意思是需要先改后面的才能改前面的

我更正了第二季度的再去第一季度更正还是同样的提示

财务报表是月报还是季报

可以更正的啊

那试一下,第二季度的可不可以撤销申报或点更正后先不要申报,先操作试一下第一季度的再操作第二季度的

不行,这个所得税往期申报表没法改,现在改了第一季度财务报表,跟这个所得税申报表不一致了,导致出现黄色感叹号了,这个有影响吗?

财务报表可以改第一季度的,这个所得税申报表改不了,导致他俩出现差异了,第二季度的申报都是一致的,这个会有影响吗?

财务报表数据填报没问题的话,直接申报提交。所得税申报表改不了的话可以到税务大厅办理的。因为所得税报表有误,所以两者不一致是正常的,财务报表按正确的数据正常申报。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-09-24 11:49匿名提问

我这次是补税,我是补了24年第四季度的增值税收入,改了24年第四季度增值税报表,24年所得税汇算清缴报表和24年财务报表,现在是24年第四季度的所得税第四季度的报表没法改,这个会影响我25年年初所得税报表吧,那我该怎么操作,继续修改25年报表?修改25年报表时他提示需要先修改第二季度报表
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王苗苗老师2025-09-24 11:51

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王苗苗老师2025-09-24 11:52

24年的企业所得税报表不影响25年的所得税报表
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王苗苗老师2025-09-24 11:52

你说的报表是财务报表吗

2025-09-24 11:53匿名提问

对,财务报表,我直接重新申报就行对吗?
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王苗苗老师2025-09-24 11:54

选择“税费申报及缴纳”→“财务报表报送及更正”,系统会显示已申报的财务报表列表
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王苗苗老师2025-09-24 11:54

点击需更正的报表所属期,系统提示“是否进行申报错误更正”,确认后进入更正界面

2025-09-24 11:57匿名提问

我现在修改25年第一季度所得税申报的话他提示不通过,说是本税期以后存在申报信息,可以改第二季度的,那就是第一季度不能改了吗?
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王苗苗老师2025-09-24 11:57

如果是财务报表的话,24年的报表数据会影响25年资产负债表的年初数据,不过应该能手动修改

2025-09-24 11:58匿名提问

我现在修改25年第一季度所得税申报的话他提示不通过,说是本税期以后存在申报信息,可以改第二季度的,那就是第一季度不能改了吗?
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王苗苗老师2025-09-24 11:58

先改第2季度的再改第一季度的

2025-09-24 11:59匿名提问

改了第二季度第一季度就可以改了吗?
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王苗苗老师2025-09-24 11:59

是的

2025-09-24 11:43匿名提问

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2025-09-24 12:00匿名提问

他提示这个
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王苗苗老师2025-09-24 12:00

意思是需要先改后面的才能改前面的

2025-09-24 12:04匿名提问

我更正了第二季度的再去第一季度更正还是同样的提示
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王苗苗老师2025-09-24 14:01

财务报表是月报还是季报
会计宝

王苗苗老师2025-09-24 14:02

可以更正的啊
会计宝

王苗苗老师2025-09-24 14:10

那试一下,第二季度的可不可以撤销申报或点更正后先不要申报,先操作试一下第一季度的再操作第二季度的

2025-09-24 14:14匿名提问

不行,这个所得税往期申报表没法改,现在改了第一季度财务报表,跟这个所得税申报表不一致了,导致出现黄色感叹号了,这个有影响吗?
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2025-09-24 14:16匿名提问

财务报表可以改第一季度的,这个所得税申报表改不了,导致他俩出现差异了,第二季度的申报都是一致的,这个会有影响吗?
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王苗苗老师2025-09-24 14:17

财务报表数据填报没问题的话,直接申报提交。所得税申报表改不了的话可以到税务大厅办理的。因为所得税报表有误,所以两者不一致是正常的,财务报表按正确的数据正常申报。
王苗苗老师

王苗苗老师2025-09-24 14:18

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