社保个人承担部分做进了应付职工薪酬怎么调

2022/5/6 11:45:44

社保个人承担部分做进了应付职工薪酬怎么调

借:其他应收款 dai:应付职工薪酬

想从应付职工薪酬里调出来,为什么还要dai应付职工薪酬呢

你做错的分录的业务是,发工资,还是交保险?

交社保

你做错的分录是怎么写的?

借:费用,dai:应付职工薪酬(社保个人部分)

正常交社保分录,借:费用(公司部分) 其他应收款—个人部分 dai:银行存款

补充:借:费用,dai:应付职工薪酬(社保公司部分)缴纳借:应付职工薪酬((公司部分) 其他应收款—个人部分 dai:银行存款

补充:如果当年记错可以直接红冲原来的分录

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厚积薄发财务总监,税务师,注册会计师答疑老师
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2022-05-06 11:4583153369

社保个人承担部分做进了应付职工薪酬怎么调
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-06 11:47

借:其他应收款 dai:应付职工薪酬

2022-05-06 11:5283153369

想从应付职工薪酬里调出来,为什么还要dai应付职工薪酬呢
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-06 11:53

你做错的分录的业务是,发工资,还是交保险?

2022-05-06 11:5583153369

交社保
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-06 11:56

你做错的分录是怎么写的?

2022-05-06 11:5883153369

借:费用,dai:应付职工薪酬(社保个人部分)
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-06 12:27

正常交社保分录,借:费用(公司部分) 其他应收款—个人部分 dai:银行存款
会计宝

官方回复2022-05-08 09:48

补充:借:费用,dai:应付职工薪酬(社保公司部分)缴纳借:应付职工薪酬((公司部分) 其他应收款—个人部分 dai:银行存款
会计宝

官方回复2022-05-08 09:49

补充:如果当年记错可以直接红冲原来的分录

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