老师，火车票抵扣申报要按哪个顺序填，总是提示填不对

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2022/5/7 14:30:17

老师，8B是灰色的，填不了

在增值税附表二，第四栏本期用于抵扣运输项目进项进行填写，然后申报

第四栏就是10，只填10总数合计没有变

这个填不了嘛

只填10不对

火车票进项税在增值税申报表上如何填写 1。如果所属期取得的车票是增值税专用发票，那么需要先登录"增值税发票选择确认平台"进行勾选确认，之后根据确认的结果首先填报附表二的第35行，然后根据第35行填列第1行和第2行。 2.然后再填写附表二的第12行和第10行。 3.如果取得的票据不是增值税专用发票，那么需要根据自行计算的不含税金额和税额首先填写附表二的第8b行，然后再填写第4行，再填写第12行，最后填写第10行。 4.如果既有专用发票，又有非专用发票，应根据"增值税发票选择确认平台"的结果填写第35行和第1行、第2行，根据自行计算的非增值税专用发票的税额和不含税金额填写第8b、4、12、10行。其中第12行的数据包括"增值税发票选择确认平台"的全部结果和根据客票自行计算的税额和不含税金额，第10行为全部的旅客运输票据的数量、金额、税额。 5.附表二第12行的税额等于主表第12行"本月数"。 6.附表二第10行仅用于统计当期抵扣的旅客运输服务票据的份数、金额、税额，不参与其它行次的计算。

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丁老师CPA财务经理,注册会计师,法律职业资格,税务师,资产评估师答疑老师

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2022-05-07 14:3024021775

老师，火车票抵扣申报要按哪个顺序填，总是提示填不对

2022-05-07 14:1724021775

丁老师CPA2022-05-07 14:31

2022-05-07 14:3224021775

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