老师,我是一般纳税人,2月份没有开票,但是有进项,应该如何处理,可以直接抵扣类勾选吗,然后直接申报增值税吗

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2026/3/11 13:48:38

老师,我是一般纳税人,2月份没有开票,但是有进项,应该如何处理,可以直接抵扣类勾选吗,然后直接申报增值税吗

您好, 可以勾选认证的 然后行程留抵税额 再抵公司以后的销项税额。

按照我上面说的这么做就成

老师,我已进行勾选认证,怎么进行形成留底税额呀

就是你申报增值税的时候 因为你已经勾选 所以在增值税申报表的 主表 留抵税额里面自动体现

好的好的

怎么了

老师,我就这样直接操作申报了哈

对 看看进项税 金额没错 申报就成

好滴

老师,这个数据怎么来的呀

这个应该是你上月缴纳的增值税金额

好的老师

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哈哈老师税务师答疑老师
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2026-03-11 13:48兔老小

老师,我是一般纳税人,2月份没有开票,但是有进项,应该如何处理,可以直接抵扣类勾选吗,然后直接申报增值税吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-11 13:49

您好, 可以勾选认证的 然后行程留抵税额 再抵公司以后的销项税额。
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2026-03-11 13:21兔老小

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-11 13:50

按照我上面说的这么做就成

2026-03-11 14:02兔老小

老师,我已进行勾选认证,怎么进行形成留底税额呀
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-11 14:03

就是你申报增值税的时候 因为你已经勾选 所以在增值税申报表的 主表 留抵税额里面自动体现

2026-03-11 14:05兔老小

好的好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-11 14:06

2026-03-11 14:43兔老小

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-11 14:08

怎么了

2026-03-11 14:08兔老小

老师,我就这样直接操作申报了哈
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-11 14:09

对 看看进项税 金额没错 申报就成

2026-03-11 14:09兔老小

好滴
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-11 14:09

2026-03-11 14:52兔老小

会计宝
会计宝

2026-03-11 14:12兔老小

老师,这个数据怎么来的呀
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-11 14:12

这个应该是你上月缴纳的增值税金额

2026-03-11 14:15兔老小

好的老师
会计宝
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哈哈老师2026-03-11 14:15

哈哈老师

哈哈老师2026-03-11 14:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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