申报增值税时，有几张火车票，要把火车票原件放到“抵扣发票统计表里吗”

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2023/12/19 14:14:45

不用

车票原件是报销单据，放到凭证后面

抵扣那里可以自己做一个计算抵扣的明细表，放在里面方便查询就可以

这个

这个是平台勾选认证发票的打印出来的

车票是计算抵扣的，不用附在这个后面

那个表怎么做，您有样表吗

没有样表

自己设一个就行，年月日，凭证号，车票金额，计算抵扣金额

凭证号就是会计分录那个吗

对

这样查找的时候就直接能找到车票

时间是火车票上的时间吗

凭证时间这个表的作用就是，可以和你当月抵扣的金额一致，抵扣的包括你勾选认证的+计算抵扣的，勾选认证有平台的表，计算抵扣你自己有表，这样你要查的话方便

这个表的时间是12月13号，我在做11月份的账，这样有个时间差怎么弄呢

这个时间没有问题啊，12月13日确认的表，确认的也是11月勾选的情况，就是你这个表上的勾选的金额，跟你账面11月的进项税的金额是一致的（不包括计算抵扣的情况下）

认证进项税的会计分录后面放什么原始凭证吗

不需要

这个火车票我先入账，借管理费，dai银行存款，然后关于它的那部分税我怎么做账呢

借：管理费用负数借：应交税费-应交增值税（进项税）正数

为什么管理费用？

因为之前入账的是票面金额，里面含税，要转出来？

是的

这种的摘要一般怎么写呢

火车票补做进项税

好的，明白了，谢谢老师

不客气

领导让和火车票一起做，这么做行吗

可以啊

正常就是应该这样做的

你之前问的那种情况就是车票的时候没有做，后期补做的情况

哦哦

嗯呢

老师，我结转本月增值税的时候，销项是不是需要把无票收入的销项也算上

是的

老师，我们公司属于小型微利企业，附加税减半，这样分录怎么写呢

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2023-12-19 14:14匿名提问

申报增值税时，有几张火车票，要把火车票原件放到“抵扣发票统计表里吗”

杨老师2023-12-19 14:20

不用

杨老师2023-12-19 14:20

车票原件是报销单据，放到凭证后面

杨老师2023-12-19 14:21

抵扣那里可以自己做一个计算抵扣的明细表，放在里面方便查询就可以

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