老师您好，我们属于民间非盈利医院，现有一些耗材上月已入库，发票是这个月到的，款也是这个月才付，请问怎么处理？附在凭证后的入库单是该贴当月还是上月

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2022/5/10 16:48:15

按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐，等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额

付款直接冲应付帐款就行了

你上月入库时有做帐吗？

上月没有做账，付款金额也和入库金额有差异，我就不太清楚该怎么处理，我们耗材都是进购来用完再购入，这种情况可以直接入库就出库吗？该怎么写分录

是有一部份发票金额没有付款是吗？

可以直接入库再出库的

不是，来的发票都付了，还有一部分发票没来

货送到了，发票没开全，只付了有发票的部份

是的

那你直接根据各部门领用借：成本费用 dai：银行存款 dai：应付帐款-暂估（没有开发票部份）

入库再出库的分录又该怎么写呢

入库时借：库存商品 dai：应付帐款应付帐款（暂估无发票部份）

领用时借：成本费用 dai：库存商品

付款时借：应付帐款，dai：银行存款

好的谢谢老师

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2022-05-10 16:48🧃

谭老师2022-05-10 16:50

按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐，等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额

谭老师2022-05-10 16:50

付款直接冲应付帐款就行了

谭老师2022-05-10 16:50

你上月入库时有做帐吗？

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