老师我们购买了医院设备,现在已经全部安装并投入使用,只剩质保金没有支付,对方公司开始时已经全部开完发票,但是后续扣除部分不予已支付,账上就挂起了一部分,该怎么处理呢?

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2025/8/1 12:00:59

老师我们购买了医院设备,现在已经全部安装并投入使用,只剩质保金没有支付,对方公司开始时已经全部开完发票,但是后续扣除部分不予已支付,账上就挂起了一部分,该怎么处理呢?

您好,您的意思你们开票了收不到钱是吗?

不是,我们收到对方开票

意思是你们不用支付给对方了是吗

是的

你们不用支付了,借应付账款 dai营业外收入

相当于只是发票金额多开了,计入营业外收入吗?

是这个意思

但是那部分是扣除了的,审减了的,本来不用支付了,只是对方公司没有将发票红冲

你得让对方开红字发票,你们才能根据这个入账把费用减少

就是联系了对方,对方说不去红冲发票

如果对方不开红字发票的话,那你们就只能按照实际付款的金额计入到成本费用

就别按照发票的金额做账了

那我先去调整之前的账,按实际的金额做?设备已经安装完毕并验收,转入固定资产也按照实际金额入账?

对,只有这两种方式

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2025-08-01 12:01匿名提问

老师我们购买了医院设备,现在已经全部安装并投入使用,只剩质保金没有支付,对方公司开始时已经全部开完发票,但是后续扣除部分不予已支付,账上就挂起了一部分,该怎么处理呢?
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哈哈老师2025-08-01 12:02

您好,您的意思你们开票了收不到钱是吗?
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2025-08-01 12:03匿名提问

不是,我们收到对方开票
会计宝
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哈哈老师2025-08-01 12:03

意思是你们不用支付给对方了是吗

2025-08-01 12:26匿名提问

是的
会计宝
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哈哈老师2025-08-01 12:28

你们不用支付了,借应付账款 dai营业外收入

2025-08-01 12:31匿名提问

相当于只是发票金额多开了,计入营业外收入吗?
会计宝
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哈哈老师2025-08-01 12:32

是这个意思

2025-08-01 12:34匿名提问

但是那部分是扣除了的,审减了的,本来不用支付了,只是对方公司没有将发票红冲
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哈哈老师2025-08-01 12:43

你得让对方开红字发票,你们才能根据这个入账把费用减少

2025-08-01 12:46匿名提问

就是联系了对方,对方说不去红冲发票
会计宝
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哈哈老师2025-08-01 12:47

如果对方不开红字发票的话,那你们就只能按照实际付款的金额计入到成本费用
会计宝

哈哈老师2025-08-01 12:47

就别按照发票的金额做账了

2025-08-01 12:51匿名提问

那我先去调整之前的账,按实际的金额做?设备已经安装完毕并验收,转入固定资产也按照实际金额入账?
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哈哈老师2025-08-01 12:52

对,只有这两种方式
哈哈老师

哈哈老师2025-08-01 12:53

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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