库存销大于进的账务处理

原标题:你好老师,我这现在有个煤炭的一般纳税人,开了300万左右的票,他的进项方不给开票,但是款项已经打过去了,我现在的问题是,我没有进项,这个销项怎么解释,还有就是给我的进项方打过去的款应该怎么平

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2022/5/12 18:28:40

你好老师,我这现在有个煤炭的一般纳税人,开了300万左右的票,他的进项方不给开票,但是款项已经打过去了,我现在的问题是,我没有进项,这个销项怎么解释,还有就是给我的进项方打过去的款应该怎么平

你帐面上都没有那来的库存销售

现在的问题就在这,我的进项应该怎么解决,从个人手里买的煤行得通么

你付出去的款项没收回也没办法平帐呀

你必需要找能开票的单位给你进项票

这个款项可以让他直接退回来么

可以呀

通过对公退回来,再以其他方式付给他

备注写,销售退回么

往来款吧

没有开票的情况下,让他公户再退款,这样行得通吧

需要注意什么吗

还有就是,我说这个煤炭是从个人手里买回来的,所以没有发票,解释的通么

你需要从单位买必须要发票

再从个人手上买没发票买与不买都一样

那公户转过去的这笔款呢,没有发票

让对方转到公帐上,再通过个人帐户付给别人

开出去的这个300万,这个月得全额交税,后期再把进项补上,会有影响么

原来有买个煤炭的发票么?

之前的煤炭库存留底只有5000多

税额5000多

有没有留抵没关系,关健是你库存有没有

库存是原煤,开出去的是精煤

是账务还是实际呢

帐务上

库存有300吨(原煤),开出去1300吨(精煤)

那你这是严重的倒挂

应该怎么处理呢😟

刚给你说了呀

合作方说好的给开票,到跟前了不给开

这个进项票这一两个月补上就问题不大吧

没签合同?

什么都有

合同,结算单,银行过账

那你销项票就晚上开

等帐上有库存了再开

已经开出去了

做废或红冲

是上个月开的,这个月报税也得先交税

红冲了,下个月再退税么

是

是的

或者我的税款可以先不交么

有缓交的行业,估计煤炭行业不在缓交范围

我可以先不红冲,这个月把进项票补上可以么

你是上个月开的,进项现在取得也不是同一所属期了

但是煤炭行业确实存在预付款的现象

预付款这个是正常

你的意思预付款只是没开票过来,但货给我送过来了,是这个意思吗?

对,有实际的煤

你付款的单位只是时间差开不过来发票,还是以后也不能给你开发票

以后也不给开票

那就不行呀

他自己都严重缺票

如果只是时间差还可以通过入库暂估来

我可以进原煤的票,然后再找加工的票,最后销精煤,这样做么

可以

但你原媒的数量要大于你开出去精煤的数量

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-05-12 18:2811201426

你好老师,我这现在有个煤炭的一般纳税人,开了300万左右的票,他的进项方不给开票,但是款项已经打过去了,我现在的问题是,我没有进项,这个销项怎么解释,还有就是给我的进项方打过去的款应该怎么平
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谭老师2022-05-12 18:29

你帐面上都没有那来的库存销售
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2022-05-12 18:3011201426

现在的问题就在这,我的进项应该怎么解决,从个人手里买的煤行得通么
会计宝
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谭老师2022-05-12 18:30

你付出去的款项没收回也没办法平帐呀
会计宝

谭老师2022-05-12 18:31

你必需要找能开票的单位给你进项票

2022-05-12 18:3111201426

这个款项可以让他直接退回来么
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-12 18:31

可以呀
会计宝

谭老师2022-05-12 18:32

通过对公退回来,再以其他方式付给他

2022-05-12 18:3211201426

备注写,销售退回么
会计宝
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谭老师2022-05-12 18:33

往来款吧

2022-05-12 18:3311201426

没有开票的情况下,让他公户再退款,这样行得通吧
会计宝

2022-05-12 18:3311201426

需要注意什么吗
会计宝

2022-05-12 18:3411201426

还有就是,我说这个煤炭是从个人手里买回来的,所以没有发票,解释的通么
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-12 18:35

你需要从单位买必须要发票
会计宝

谭老师2022-05-12 18:35

再从个人手上买没发票买与不买都一样

2022-05-12 18:3611201426

那公户转过去的这笔款呢,没有发票
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-12 18:37

让对方转到公帐上,再通过个人帐户付给别人

2022-05-12 18:3811201426

开出去的这个300万,这个月得全额交税,后期再把进项补上,会有影响么
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谭老师2022-05-12 18:38

原来有买个煤炭的发票么?

2022-05-12 18:3911201426

之前的煤炭库存留底只有5000多
会计宝

2022-05-12 18:3911201426

税额5000多
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谭老师2022-05-12 18:40

有没有留抵没关系,关健是你库存有没有

2022-05-12 18:4011201426

库存是原煤,开出去的是精煤
会计宝

2022-05-12 18:4011201426

是账务还是实际呢
会计宝
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谭老师2022-05-12 18:40

帐务上

2022-05-12 18:4511201426

库存有300吨(原煤),开出去1300吨(精煤)
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谭老师2022-05-12 18:46

那你这是严重的倒挂

2022-05-12 18:4711201426

应该怎么处理呢😟
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-12 18:47

刚给你说了呀

2022-05-12 18:4711201426

合作方说好的给开票,到跟前了不给开
会计宝

2022-05-12 18:4811201426

这个进项票这一两个月补上就问题不大吧
会计宝
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谭老师2022-05-12 18:48

没签合同?

2022-05-12 18:4811201426

什么都有
会计宝

2022-05-12 18:4811201426

合同,结算单,银行过账
会计宝
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谭老师2022-05-12 18:48

那你销项票就晚上开
会计宝

谭老师2022-05-12 18:48

等帐上有库存了再开

2022-05-12 18:4911201426

已经开出去了
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谭老师2022-05-12 18:49

做废或红冲

2022-05-12 18:4911201426

是上个月开的,这个月报税也得先交税
会计宝

2022-05-12 18:5011201426

红冲了,下个月再退税么
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-12 18:50

是
会计宝

谭老师2022-05-12 18:50

是的

2022-05-12 18:5011201426

或者我的税款可以先不交么
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-12 18:51

有缓交的行业,估计煤炭行业不在缓交范围

2022-05-12 18:5211201426

我可以先不红冲,这个月把进项票补上可以么
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谭老师2022-05-12 18:53

你是上个月开的,进项现在取得也不是同一所属期了

2022-05-12 19:1911201426

但是煤炭行业确实存在预付款的现象
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-12 19:22

预付款这个是正常
会计宝

谭老师2022-05-12 19:22

你的意思预付款只是没开票过来,但货给我送过来了,是这个意思吗?

2022-05-12 19:2311201426

对,有实际的煤
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谭老师2022-05-12 19:23

你付款的单位只是时间差开不过来发票,还是以后也不能给你开发票

2022-05-12 19:2311201426

以后也不给开票
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-12 19:23

那就不行呀

2022-05-12 19:2311201426

他自己都严重缺票
会计宝
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谭老师2022-05-12 19:24

如果只是时间差还可以通过入库暂估来

2022-05-12 19:2611201426

我可以进原煤的票,然后再找加工的票,最后销精煤,这样做么
会计宝
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谭老师2022-05-12 19:32

可以
会计宝

谭老师2022-05-12 19:33

但你原媒的数量要大于你开出去精煤的数量
谭老师

谭老师2022-05-12 19:34

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