请问老师,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,之前没有成本进去,现在供应商愿意补发票,假如我之前转的钱是5000不含税的金额,然后,他又叫我转了650元的税钱给他,他给我开票,全部走的微信付的款,请问这个分录是什么?这个是补的去年➕今年的进项发票

2023/5/11 12:47:21

请问老师,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,之前没有成本进去,现在供应商愿意补发票,假如我之前转的钱是5000不含税的金额,然后,他又叫我转了650元的税钱给他,他给我开票,全部走的微信付的款,请问这个分录是什么?这个是补的去年➕今年的进项发票

如果金额较大,是需调整去年的会计报表

如果金额不大,可以在收到发票的当期核算到成本、费用

金额不小的,五六万,我直接做那个未分配利润行不行?

可以的

我全部做完了,以后发现那个未分配利润,本来我们就是负的,然后负的变得更多了,是这样吗?

现在是补成本,是减少这个未分配利润的

就是补成本,这个未分配利润反而变多了,是什么原因呢?不知道哪里弄错了

请老师帮忙看一下,这是我今天补的这些,帮忙看看是哪里有问题,我自己发现上个月是负13,然后这些做完都负20了

稍等下。

这个未分配利润月初是-13,期末是-20,未分配利润是权益类项目,是dai方余额,是减少了

老师,这个不是在增加吗?

你可以看下期初、期末的金额 ,亏损在加大

亏损是在加大,一开始是付13现在-20

老师,你能不能帮我看看这个凭证有没有问题,因为我这个都是补的,去年的发票进项的

如果凭证是错的,那这个数据可能就是错的

分录是可以的

分录都是对的吗?

是的

范老师,那我这个未分配利润这个付20那应该也是对的

如果是上面的分录,应当是的

好的,谢谢老师

不客气

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2023-05-11 12:47匿名提问

请问老师,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,之前没有成本进去,现在供应商愿意补发票,假如我之前转的钱是5000不含税的金额,然后,他又叫我转了650元的税钱给他,他给我开票,全部走的微信付的款,请问这个分录是什么?这个是补的去年➕今年的进项发票
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wam2023-05-11 12:53

如果金额较大,是需调整去年的会计报表
会计宝

wam2023-05-11 12:53

如果金额不大,可以在收到发票的当期核算到成本、费用

2023-05-11 13:35匿名提问

金额不小的,五六万,我直接做那个未分配利润行不行?
会计宝
会计宝

wam2023-05-11 13:35

可以的

2023-05-11 13:37匿名提问

我全部做完了,以后发现那个未分配利润,本来我们就是负的,然后负的变得更多了,是这样吗?
会计宝
会计宝

wam2023-05-11 13:41

现在是补成本,是减少这个未分配利润的

2023-05-11 13:46匿名提问

就是补成本,这个未分配利润反而变多了,是什么原因呢?不知道哪里弄错了
会计宝

2023-05-11 13:05匿名提问

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2023-05-11 13:59匿名提问

会计宝
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2023-05-11 13:52匿名提问

请老师帮忙看一下,这是我今天补的这些,帮忙看看是哪里有问题,我自己发现上个月是负13,然后这些做完都负20了
会计宝
会计宝

wam2023-05-11 13:55

稍等下。
会计宝

wam2023-05-11 13:57

这个未分配利润月初是-13,期末是-20,未分配利润是权益类项目,是dai方余额,是减少了

2023-05-11 14:53匿名提问

会计宝
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2023-05-11 14:06匿名提问

老师,这个不是在增加吗?
会计宝
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wam2023-05-11 14:07

你可以看下期初、期末的金额 ,亏损在加大

2023-05-11 14:10匿名提问

亏损是在加大,一开始是付13现在-20
会计宝

2023-05-11 14:11匿名提问

老师,你能不能帮我看看这个凭证有没有问题,因为我这个都是补的,去年的发票进项的
会计宝

2023-05-11 14:11匿名提问

如果凭证是错的,那这个数据可能就是错的
会计宝
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wam2023-05-11 14:43

会计宝

wam2023-05-11 14:48

分录是可以的

2023-05-11 14:52匿名提问

分录都是对的吗?
会计宝
会计宝

wam2023-05-11 14:52

是的

2023-05-11 14:53匿名提问

范老师,那我这个未分配利润这个付20那应该也是对的
会计宝
会计宝

wam2023-05-11 14:53

如果是上面的分录,应当是的

2023-05-11 15:11匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

wam2023-05-11 15:13

不客气

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