老师,我有一家公司去年第四季度的时候有按盈利2512602.3去交企业所得税,交了176260.23,但是账面上目前盈利6865376.92,现在她想在汇算清缴补交100万企业所得税,我想知道补这100万要交多少企业所得税呀

2022/5/13 10:53:41

老师,我有一家公司去年第四季度的时候有按盈利2512602.3去交企业所得税,交了176260.23,但是账面上目前盈利6865376.92,现在她想在汇算清缴补交100万企业所得税,我想知道补这100万要交多少企业所得税呀

补缴100万企业所得税,这个不是最终确定的所得税嘛

不知道她想补多少所得税

如果不看调整的话,6865376.92*0.25-176260.23=1540084

这个是不考虑纳税调整的情况下,单纯看利润总额计算出的应补缴的企业所得税

6865376.92不应该要减去第四季度盈利的吗,老师

6865376.92不是一整年的利润总额嘛?

这个是我目前账上一整年的利润总额

我以为这个利润总额,要减去去年第四季度的盈利

第四季度当时填的也是累计的,是否当时填写有误,还是调账了?

目前账还在调

那需要按照实际填报

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-05-13 10:53王亚涛

老师,我有一家公司去年第四季度的时候有按盈利2512602.3去交企业所得税,交了176260.23,但是账面上目前盈利6865376.92,现在她想在汇算清缴补交100万企业所得税,我想知道补这100万要交多少企业所得税呀
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大宁老师2022-05-13 10:55

补缴100万企业所得税,这个不是最终确定的所得税嘛

2022-05-13 11:01王亚涛

不知道她想补多少所得税
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大宁老师2022-05-13 11:01

如果不看调整的话,6865376.92*0.25-176260.23=1540084
会计宝

大宁老师2022-05-13 11:02

这个是不考虑纳税调整的情况下,单纯看利润总额计算出的应补缴的企业所得税

2022-05-13 11:10王亚涛

6865376.92不应该要减去第四季度盈利的吗,老师
会计宝
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大宁老师2022-05-13 11:11

6865376.92不是一整年的利润总额嘛?

2022-05-13 11:15王亚涛

这个是我目前账上一整年的利润总额
会计宝

2022-05-13 11:15王亚涛

我以为这个利润总额,要减去去年第四季度的盈利
会计宝
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大宁老师2022-05-13 11:15

第四季度当时填的也是累计的,是否当时填写有误,还是调账了?

2022-05-13 11:19王亚涛

目前账还在调
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大宁老师2022-05-13 11:26

那需要按照实际填报

问答已结束!

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