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企业所得税汇算清缴看了下要退税，退税的原因是因为去年第二季度交税比较多，后期两个季度都是盈利一点点，导致前期多交税，想不退税，这个要咋办？

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2023/5/30 17:41:08

企业所得税汇算清缴看了下要退税，退税的原因是因为去年第二季度交税比较多，后期两个季度都是盈利一点点，导致前期多交税，想不退税，这个要咋办？

这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税

不过税局一般是建议你退税的

但是刚才打电话问了税局，说不可以

那就只能申请退税了，也不可能乱改报表那样账实不符了

能费用调增吗？

因为专管员说退的话要来查

随便调增与你们实际不符啊

能调的大概是那些呢

就是超扣除限额的才调整，如业务招待费、福利费等，还要未取得合法票据的要调整等等

其他正常项目不建议调

好的，等会晚上来看，老师你先别结束哈

老师，我想问下就是无票费用的调增

填的位置对吗

麻烦了

对是填那里

财务费用都是手续费跟利息是不是都是可以抵扣的呢老师

老师，我想问下就是我的广告费即是超的，但是里面有些是没票的，我是不是总额减掉没票的再去调增那个广告费？

麻烦了

可以抵扣，手续费要取得银行开的发票

广告费的思路是对的

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师

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2023-05-30 17:41匿名提问

企业所得税汇算清缴看了下要退税，退税的原因是因为去年第二季度交税比较多，后期两个季度都是盈利一点点，导致前期多交税，想不退税，这个要咋办？

会计宝

会计宝

甘老师2023-05-30 17:42

这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税

会计宝

甘老师2023-05-30 17:42

不过税局一般是建议你退税的

2023-05-30 17:42匿名提问

但是刚才打电话问了税局，说不可以

会计宝

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