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留抵退税，但是我们不想退税，税务局说可以申报未开票收入，但是这样会不会影响下一季度的所得税

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2022/5/13 13:27:36

留抵退税，但是我们不想退税，税务局说可以申报未开票收入，但是这样会不会影响下一季度的所得税

到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致

那怎么办

退税怕查账变严

你通过未开发票申报了后面怎么来冲回

留抵退税金额有多大？

最高的有八万

可否先开票，等后面再红冲发票

后面有开票的再冲回，但是又影响所得税

但是开不完，只能开十几万

总归都不是万全之策

老板是隐瞒了十几万收入，要不把这十几万开了，剩下的要退就退

可以

这样就算退税严查也没事

你可以把问题的严重性给老板说清楚，他自已定夺

我们申请退了400万，查得真是严，我们没有正式生产，只有进项都是一笔一笔来核，还要查银行流水

我们现在是停工了，不知道后面还开不开厂，其实现在账交给代账公司零申报了，办税员还没变更，我还要不要管呢

你现在是办税员？

对，会计

那你还是要管哦，你可以给老板把可能存在的风险给他说清楚，让他来决定

税务局还是说不退就申报未开票收入，后面再冲减，那我要是这样做了就得记账，然后2季度所得税申报也要填哦

是的

你如果通过了未开发票申报，那所得税申报也要一致

按税务局这样做不太好吧，都不知道开给谁，还是按我那个想法来好一点是不

是的

我们如果以后不开了，后面再想退税一般可不可以

老板把钱退回来可以用不是一件好事吗

老板他说不退，他后面还要开工

那你只有通过未开发票来处理了

先缴了再申请退税

让代账公司办理好，还是我自己去办好，后期如果来查账了，对我这个办理退税人员有影响吗

让代帐公司做也可以，但真有事，代帐公司也不会承揽责任的，还是要由公司来承揽

这个反正也确实是没有收入有倒也无所谓

主要是前期账目有些乱，有些反正是老板拿什么单子就开什么发票，所以不到一年我辞职了，现在代账公司只有零申报的业务，老板想给我做

那你接过来就按刚才的来做

你可以在财务上预提费用，就不用缴企业所得税了

到时冲未开票收入时把预提的费用回冲就行了

现在决定退了，因为怎么弄都有风险，只是我要不要帮他办这个退税

他自已收的那十多万你要做进去吗》

收那10多万肯定现在补申报未开票收入，如果他不肯，我就不帮他报，我就是担心后面来查账，前期我按他给的单子开发票的账，会有影响

那也可以

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2022-05-13 13:2748693480

留抵退税，但是我们不想退税，税务局说可以申报未开票收入，但是这样会不会影响下一季度的所得税
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 13:28

到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致

2022-05-13 13:3048693480

那怎么办
会计宝

2022-05-13 13:3048693480

退税怕查账变严
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 13:32

你通过未开发票申报了后面怎么来冲回
会计宝

谭老师2022-05-13 13:32

留抵退税金额有多大？

2022-05-13 13:3348693480

最高的有八万
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 13:34

可否先开票，等后面再红冲发票

2022-05-13 13:3448693480

后面有开票的再冲回，但是又影响所得税
会计宝

2022-05-13 13:3548693480

但是开不完，只能开十几万
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 13:36

总归都不是万全之策

2022-05-13 13:3748693480

老板是隐瞒了十几万收入，要不把这十几万开了，剩下的要退就退
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 13:37

可以
会计宝

谭老师2022-05-13 13:38

这样就算退税严查也没事
会计宝

谭老师2022-05-13 13:38

你可以把问题的严重性给老板说清楚，他自已定夺
会计宝

谭老师2022-05-13 13:39

我们申请退了400万，查得真是严，我们没有正式生产，只有进项都是一笔一笔来核，还要查银行流水

2022-05-13 13:4248693480

我们现在是停工了，不知道后面还开不开厂，其实现在账交给代账公司零申报了，办税员还没变更，我还要不要管呢
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 13:44

你现在是办税员？

2022-05-13 13:4548693480

对，会计
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 13:47

那你还是要管哦，你可以给老板把可能存在的风险给他说清楚，让他来决定

2022-05-13 13:5148693480

税务局还是说不退就申报未开票收入，后面再冲减，那我要是这样做了就得记账，然后2季度所得税申报也要填哦
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 13:51

是的
会计宝

谭老师2022-05-13 13:52

你如果通过了未开发票申报，那所得税申报也要一致

2022-05-13 13:5348693480

按税务局这样做不太好吧，都不知道开给谁，还是按我那个想法来好一点是不
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 13:53

是的

2022-05-13 13:5448693480

我们如果以后不开了，后面再想退税一般可不可以
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 13:57

老板把钱退回来可以用不是一件好事吗

2022-05-13 14:1448693480

老板他说不退，他后面还要开工
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 14:27

那你只有通过未开发票来处理了
会计宝

谭老师2022-05-13 14:27

先缴了再申请退税

2022-05-13 15:1448693480

让代账公司办理好，还是我自己去办好，后期如果来查账了，对我这个办理退税人员有影响吗
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 15:27

让代帐公司做也可以，但真有事，代帐公司也不会承揽责任的，还是要由公司来承揽
会计宝

谭老师2022-05-13 15:28

这个反正也确实是没有收入有倒也无所谓

2022-05-13 15:3348693480

主要是前期账目有些乱，有些反正是老板拿什么单子就开什么发票，所以不到一年我辞职了，现在代账公司只有零申报的业务，老板想给我做
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 15:34

那你接过来就按刚才的来做
会计宝

谭老师2022-05-13 15:35

你可以在财务上预提费用，就不用缴企业所得税了
会计宝

谭老师2022-05-13 15:35

到时冲未开票收入时把预提的费用回冲就行了

2022-05-13 15:3648693480

现在决定退了，因为怎么弄都有风险，只是我要不要帮他办这个退税
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 15:37

他自已收的那十多万你要做进去吗》

2022-05-13 15:4448693480

收那10多万肯定现在补申报未开票收入，如果他不肯，我就不帮他报，我就是担心后面来查账，前期我按他给的单子开发票的账，会有影响
会计宝
会计宝

谭老师2022-05-13 16:05

那也可以
谭老师

谭老师2022-05-13 16:06

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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