您好我公司付款另一个公司49万备注往来款收到对方电子汇票50万并把这张票背书给了另一个供应商这两笔业务分录怎么做呢

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2022/5/13 14:39:11

付款的时候借：其他应收款 49 dai：银行存款 49

收承兑借：应收票据 50 dai：其他应收款 50

付供应商借：应付账款 50 dai：应收票据 50

那付款的其他应收就一直挂着账吗这笔业务还没结束以后可能也要用这家公司走往来款

是的

没有退款或者发票就一直挂账，后期再有发生的话可以继续通过其他应收款核算

收承兑和付供应商的附件需要的是我签收的票和付出去的票就可以了吧

是的

付给供应商的附件，如果公司内部有付款流程的话，相关的审批手续也要附在上面

那结束业务之后对方也不会退款最后的分录应该是什么样的呢

分录就是上面那个分录，如果再没有了，你的其他应收款就会一直有余额

那怎么解决呢

我们有一笔每年不到5万多的收入不知道是分期还是全部结清但是他们不需要发票这部分钱我想用公户收的话该怎么解决呢

会计要按实际发生来入账，这个余额是没办法处理的

除非有单据

第二个问题可以做不开票收入

那就是往来款的这个除非是他有退款否则就要一直挂账了对吧

无票收入是应该怎么做呢

对

或者有发票也行

跟正常做收入一样

纳税申报的时候，增值税申报表的销项税附表里面有填写未开票收入的地方

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2022-05-13 14:39匿名提问

您好我公司付款另一个公司49万备注往来款收到对方电子汇票50万并把这张票背书给了另一个供应商这两笔业务分录怎么做呢

杨老师2022-05-13 14:41

付款的时候借：其他应收款 49 dai：银行存款 49

杨老师2022-05-13 14:41

收承兑借：应收票据 50 dai：其他应收款 50

杨老师2022-05-13 14:42

付供应商借：应付账款 50 dai：应收票据 50

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