今年1月份缴纳印花做的分录是借税金贷印花借印花1.1贷银存 1.1这个月税务局退了我一月份一半的印花税 我先做的红冲借税金0.55贷印花 0.55又做了一个借银存0.55贷印花0.55 。之后利润表的第3行就不等于4-10行之和了。 受累会调利润表的在接单

2022/5/17 11:17:06

今年1月份缴纳印花做的分录是借税金dai印花借印花1.1dai银存 1.1这个月税务局退了我一月份一半的印花税 我先做的红冲借税金0.55dai印花 0.55又做了一个借银存0.55dai印花0.55 。之后利润表的第3行就不等于4-10行之和了。 受累会调利润表的在接单

你看一下上个月的累计数加上本月合计和本月累计数的差异。

这是上个月的

你的本月数都不对

3月份怎么不对了? 他是负的是因为3月份也有税务局给我们退税

你看看本月,第三行等于4-10行吗

-51.46=12.76+1.1-65.32

你看看等于吗

这个是哪个月份?

这是4月份的 就是我一开始问说这个月不对的

4月合计不对,累计数也不会对的

我说了我的分录 我做了那2个分录才不对的

能直接提供解决方案吗

8.85-0.55不等于7.75

看你的第一个图片

对啊 我就是问的这个问题 怎么用分录能让他等于

税务局退了0.55的印花税

是利润表编制的有问题,分录没问题

这不都是软件自动生成的吗

自动生成的报表需要检查

本月金额的数据不对,累计自然不对

如果是报表设置问题,建议咨询软件客服或供应商

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-05-17 11:1792392595

今年1月份缴纳印花做的分录是借税金dai印花借印花1.1dai银存 1.1这个月税务局退了我一月份一半的印花税 我先做的红冲借税金0.55dai印花 0.55又做了一个借银存0.55dai印花0.55 。之后利润表的第3行就不等于4-10行之和了。 受累会调利润表的在接单
会计宝

2022-05-17 11:0692392595

会计宝
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 11:19

你看一下上个月的累计数加上本月合计和本月累计数的差异。

2022-05-17 11:3092392595

会计宝
会计宝

2022-05-17 11:2092392595

这是上个月的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 11:25

你的本月数都不对

2022-05-17 11:2792392595

3月份怎么不对了? 他是负的是因为3月份也有税务局给我们退税
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 11:28

你看看本月,第三行等于4-10行吗

2022-05-17 11:3092392595

-51.46=12.76+1.1-65.32
会计宝

2022-05-17 11:3092392595

你看看等于吗
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 11:33

会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 11:34

这个是哪个月份?

2022-05-17 11:3592392595

这是4月份的 就是我一开始问说这个月不对的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-17 11:57

4月合计不对,累计数也不会对的

2022-05-17 12:0092392595

我说了我的分录 我做了那2个分录才不对的
会计宝

2022-05-17 12:0192392595

能直接提供解决方案吗
会计宝
会计宝

高老师2022-05-17 12:30

8.85-0.55不等于7.75
会计宝

高老师2022-05-17 12:30

看你的第一个图片

2022-05-17 12:4992392595

对啊 我就是问的这个问题 怎么用分录能让他等于
会计宝

2022-05-17 12:4992392595

税务局退了0.55的印花税
会计宝
会计宝

高老师2022-05-17 14:07

是利润表编制的有问题,分录没问题

2022-05-17 14:1392392595

这不都是软件自动生成的吗
会计宝
会计宝

高老师2022-05-17 14:16

自动生成的报表需要检查
会计宝

高老师2022-05-17 14:20

本月金额的数据不对,累计自然不对
会计宝

高老师2022-05-18 17:02

如果是报表设置问题,建议咨询软件客服或供应商

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