上个月冲借支多做了一笔一样的账,这个月要怎么处理呢

2022/5/19 10:29:11

上个月冲借支多做了一笔一样的账,这个月要怎么处理呢

红冲做重复的那一笔

上个月是借:业务宣传费, dai:其他应收款, 做了两笔一样的

现在要怎么做这笔冲掉的呢,做了相反的分录,余额更不对了

怎么会不对呢

金额是600,借了1万,本来是冲借支是剩9400,上个月做了两笔一样的,显示8800,

今天做了一笔相反分录,显示8200

应该是要显示9400才对

上一笔做重复的分录是哪一笔?

上个月是借:业务宣传费, dai:其他应收款, 做了两笔一样的

金额是多少

上大月两笔做完,余额是8200

你就说这笔分录的金额是多少?

都是600

这个月就做分录:借:业务宣传费-600 dai:其他应收款-600

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厚积薄发财务总监,税务师,注册会计师答疑老师
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2022-05-19 10:2936266927

上个月冲借支多做了一笔一样的账,这个月要怎么处理呢
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:30

红冲做重复的那一笔

2022-05-19 10:3036266927

上个月是借:业务宣传费, dai:其他应收款, 做了两笔一样的
会计宝

2022-05-19 10:3036266927

现在要怎么做这笔冲掉的呢,做了相反的分录,余额更不对了
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:31

怎么会不对呢

2022-05-19 10:3236266927

金额是600,借了1万,本来是冲借支是剩9400,上个月做了两笔一样的,显示8800,
会计宝

2022-05-19 10:3336266927

今天做了一笔相反分录,显示8200
会计宝

2022-05-19 10:3336266927

应该是要显示9400才对
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:33

上一笔做重复的分录是哪一笔?

2022-05-19 10:3336266927

上个月是借:业务宣传费, dai:其他应收款, 做了两笔一样的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:35

金额是多少

2022-05-19 10:3536266927

上大月两笔做完,余额是8200
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:36

你就说这笔分录的金额是多少?

2022-05-19 10:3636266927

都是600
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:39

这个月就做分录:借:业务宣传费-600 dai:其他应收款-600

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