新接手了一家公司,小规模纳税人,之前一直没做账,报税都是乱报的,现在第三季度增值税申报表比对异常,怎么处理及申报第三季度税

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2026/10/23 20:33:26

新接手了一家公司,小规模纳税人,之前一直没做账,报税都是乱报的,现在第三季度增值税申报表比对异常,怎么处理及申报第三季度税

你好,这种情况报税的时候需要按照开票情况填写申报表

然后账上再按照开票情况去调整账上的数

那企业所得税怎么申报,之前一直都没做账,之前的增值税报表比对异常也需要改

先按银行流水把今年的账做出来申报吗,星期一直接去找专管员申报可以吗,会不会发现以前没做过账罚款

没有做账的话,所得税申报表只能说估个数申报

这种情况申报就是在网上申报,能做账肯定做完账再申报

一二季度已经申报过的怎么办,数据都是错误的,现在需要修改重新申报,企业所得税怎么报

之前哪里错误的,修改申报就行

已经修改过一次了,提交给专管员审核,还能再修改吗,提示第二季度有问题,把第一季度修改了,还能把第一季度改回来吗

可以的,理论上报错了是可以修改的

现在修改这个申报表申请已经提交了,必须要专管员审核才能修改第二季度的,星期一直接先和专管员申报他能不能要求修改企业所得税

应该是可以的,不你得提前和专管员打电话确认一下

不想修改企业所得税,企业现在没做账,成本统计不出来,去窗口申报企业所得税的时候可以暂估填一下吗

可以暂估,但是后期再报税的时候最好按照真实的成本费用申报纳税。

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2026-10-23 20:3399893380

新接手了一家公司,小规模纳税人,之前一直没做账,报税都是乱报的,现在第三季度增值税申报表比对异常,怎么处理及申报第三季度税
会计宝
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哈哈老师2026-10-23 21:12

你好,这种情况报税的时候需要按照开票情况填写申报表
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会计宝

哈哈老师2026-10-23 21:13

然后账上再按照开票情况去调整账上的数

2026-10-23 21:1599893380

那企业所得税怎么申报,之前一直都没做账,之前的增值税报表比对异常也需要改
会计宝

2026-10-23 21:1799893380

先按银行流水把今年的账做出来申报吗,星期一直接去找专管员申报可以吗,会不会发现以前没做过账罚款
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哈哈老师2026-10-23 21:40

没有做账的话,所得税申报表只能说估个数申报
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哈哈老师2026-10-23 21:41

这种情况申报就是在网上申报,能做账肯定做完账再申报

2026-10-23 21:4899893380

一二季度已经申报过的怎么办,数据都是错误的,现在需要修改重新申报,企业所得税怎么报
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哈哈老师2026-10-24 09:04

之前哪里错误的,修改申报就行

2026-10-24 09:1099893380

已经修改过一次了,提交给专管员审核,还能再修改吗,提示第二季度有问题,把第一季度修改了,还能把第一季度改回来吗
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哈哈老师2026-10-24 09:25

可以的,理论上报错了是可以修改的

2026-10-24 10:5099893380

会计宝
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2026-10-24 10:4899893380

现在修改这个申报表申请已经提交了,必须要专管员审核才能修改第二季度的,星期一直接先和专管员申报他能不能要求修改企业所得税
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哈哈老师2026-10-24 11:11

应该是可以的,不你得提前和专管员打电话确认一下

2026-10-24 14:2199893380

不想修改企业所得税,企业现在没做账,成本统计不出来,去窗口申报企业所得税的时候可以暂估填一下吗
会计宝
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哈哈老师2026-10-24 15:04

可以暂估,但是后期再报税的时候最好按照真实的成本费用申报纳税。
哈哈老师

哈哈老师2026-10-24 15:05

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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