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小规模企业,3月开具了专票,4月已经在ukey上填写红字信息表开出了负数发票,那4月申报的1-3月的增值税该如何退回呀!

2022/5/20 18:29:34

小规模企业,3月开具了专票,4月已经在ukey上填写红字信息表开出了负数发票,那4月申报的1-3月的增值税该如何退回呀!

4月报1到3月的税,没法退

下个季度报的时候收入是负数

那到时账务改如何处理

那到时账务改如何处理

不用处理,有正常的正数发票,这个就负数抵了

补充:3月份还按照正常销售确认收入,4月份申报税费时3月份的发票要正常纳税,4月份开具的红字发票冲销3月份确认收入的分录。

会计宝 匿名提问 2022/5/20 18:29:34

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2022-05-19 16:31匿名提问

小规模企业,3月开具了专票,4月已经在ukey上填写红字信息表开出了负数发票,那4月申报的1-3月的增值税该如何退回呀!
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-19 16:32

4月报1到3月的税,没法退

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

曹老师CPA2022-05-19 16:32

下个季度报的时候收入是负数

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-05-19 16:34匿名提问

那到时账务改如何处理
会计宝

2022-05-19 16:34匿名提问

那到时账务改如何处理
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-19 16:35

不用处理,有正常的正数发票,这个就负数抵了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

官方回复2022-05-20 18:29

补充:3月份还按照正常销售确认收入,4月份申报税费时3月份的发票要正常纳税,4月份开具的红字发票冲销3月份确认收入的分录。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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