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小规模企业，3月开具了专票，4月已经在ukey上填写红字信息表开出了负数发票，那4月申报的1-3月的增值税该如何退回呀！
匿名提问
2022/5/20 18:29:34
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2022-05-19 16:31匿名提问
小规模企业，3月开具了专票，4月已经在ukey上填写红字信息表开出了负数发票，那4月申报的1-3月的增值税该如何退回呀！
曹老师CPA2022-05-19 16:32
4月报1到3月的税，没法退
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
曹老师CPA2022-05-19 16:32
下个季度报的时候收入是负数
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2022-05-19 16:34匿名提问
那到时账务改如何处理
2022-05-19 16:34匿名提问
那到时账务改如何处理
曹老师CPA2022-05-19 16:35
不用处理，有正常的正数发票，这个就负数抵了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
官方回复2022-05-20 18:29
补充：3月份还按照正常销售确认收入，4月份申报税费时3月份的发票要正常纳税，4月份开具的红字发票冲销3月份确认收入的分录。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
问答已结束！
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