2020年5月购一批钢筋,今年留抵退税要求改为0,凭证怎么做?

2022/5/23 9:49:53

2020年5月购一批钢筋,今年留抵退税要求改为0,凭证怎么做?

这个是2020年5月做的凭证,我现在要做一个留抵退税是0的凭证

税务局要求你们改的吗?

这个不能手动改,因为数据已经在报表里面了

你们可以在当期申报表里面增加一笔未开票收入来冲减留底

后期再填写负数冲销即可

报税系统已经改为0了。现在就是做凭证不会。

报表在下个月报税的时候减出来

凭证怎么做

账上可以先不用做,下个月报税时就自动平账了

可是要求做凭证啊

许老师,你就告诉我完整的凭证该怎么做

我的意思是这个不用做调整分录,下期申报时扣除应交的税金之后就好账上平了

那就是说不用做凭证了,6月报税的时候扣除应交的税金?

是的

这样的话在下个月和报表数据就一样了

因为你们是强行不退税导致的

好的

我怎么查看应交的税额是多少?

你下个月正常计算出来的应交税款-本期留底的

好的

😊

这个月财务报表是不是得减出来然后报税?

这个月不是已经申报了吗

嗯。申报了

那就不用管了,税务局也给你调了

下个月正常报,然后减去这个月调整的就行了

好的

😊

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-05-23 09:49匿名提问

2020年5月购一批钢筋,今年留抵退税要求改为0,凭证怎么做?
会计宝

2022-05-23 09:53匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 09:52匿名提问

这个是2020年5月做的凭证,我现在要做一个留抵退税是0的凭证
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 09:57

税务局要求你们改的吗?

2022-05-23 10:00匿名提问

会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 10:02

这个不能手动改,因为数据已经在报表里面了
会计宝

许老师2022-05-23 10:03

你们可以在当期申报表里面增加一笔未开票收入来冲减留底
会计宝

许老师2022-05-23 10:04

后期再填写负数冲销即可

2022-05-23 10:07匿名提问

报税系统已经改为0了。现在就是做凭证不会。
会计宝

2022-05-23 10:07匿名提问

报表在下个月报税的时候减出来
会计宝

2022-05-23 10:07匿名提问

凭证怎么做
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 10:08

账上可以先不用做,下个月报税时就自动平账了

2022-05-23 10:11匿名提问

可是要求做凭证啊
会计宝

2022-05-23 10:11匿名提问

许老师,你就告诉我完整的凭证该怎么做
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 10:13

我的意思是这个不用做调整分录,下期申报时扣除应交的税金之后就好账上平了

2022-05-23 10:15匿名提问

那就是说不用做凭证了,6月报税的时候扣除应交的税金?
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 10:17

是的
会计宝

许老师2022-05-23 10:18

这样的话在下个月和报表数据就一样了
会计宝

许老师2022-05-23 10:19

因为你们是强行不退税导致的

2022-05-23 10:20匿名提问

好的
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 10:21

2022-05-23 10:29匿名提问

我怎么查看应交的税额是多少?
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 10:30

你下个月正常计算出来的应交税款-本期留底的

2022-05-23 10:35匿名提问

好的
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 10:36

😊

2022-05-23 10:37匿名提问

这个月财务报表是不是得减出来然后报税?
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 10:39

这个月不是已经申报了吗

2022-05-23 10:40匿名提问

嗯。申报了
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 10:40

那就不用管了,税务局也给你调了
会计宝

许老师2022-05-23 10:41

下个月正常报,然后减去这个月调整的就行了

2022-05-23 10:45匿名提问

好的
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 10:47

😊

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