就是企业所得税的填报

原标题:老师您好还得麻烦您就是企业所得税的填报

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2022/5/23 19:48:51

老师您好还得麻烦您就是企业所得税的填报

老师这些表格我都要填吗我不是小薇企业嘛

小微企业,可以不填1010.2010.4000

这三个表不用勾选,只在主表填写就行

如果不是小微企业,需要填写

那老师我是不是在勾选的时候就不用勾呢,但是之前您说要勾 是要怎么弄,我迷糊了😂😂

老师我这些数据都要填吗

这个图之前给你打叉了

好的老师,那我填万之后要和什么数据核对呢

我现在再填这个表

如果没有勾选那三个表,划线上面的数据根据利润表填写

填写年度累计数

这个吗我21年第四季度的本年累计数一样就可以了是吗

对,填写本年累计的金额

收入和增值税申报表年度累计数,第四季度所得税申报表营业收入数核对下,通常这三个数据要求一致

不一致的话,容易引起税务监督

收入和增值税申报表年度累计数是指21年的是吗

是的

截止到12月

看这个吗我打开的是21年12月底增值税申报表

对,征税的免税的都合计到一起,一般和账上是一样的

但是他这个怎么才一万多

他的营业收入是九万多

您所得税季度报表呢

是多少

第四季度

21年第四季度是九万多

可以看下是不是之前为小规模纳税人,中间转的一般纳税人,可能报表数据没有带出来

怎么看😭😭

你给我看下你的税费种核定那里

如果你的账上和所得税一致,通常增值税应该没啥问题

下一页呢

咋没有增值税

这个

把那个申报期限也截图看下

看你这没有啥问题,我看下你的增值税12月份整个数据

你看下你的11月份的数据

你的这个本年累计好奇怪

是啊!为啥这样

一般就是看本年累计对吗

我这个申报时间是12月

是这张表没错吧

如果你申报没有错误,应该是就是系统问题,这个影响不大,可以先不管

对,看本年累计

老师那稍等下好嘛 我想把这个报玩,如果您不方便我可以重新提问向您

数据没错误,就先填写所得税年报吧,也没几天时间了

你问题多的话,我应该不能及时给你回复

要处理点事情,如果你不着急,明天可以像我提问,没啥意外情况,你这个表很快能填完

好的麻烦老师了

我这张表怎么填呢

先填职工薪酬和折旧摊销表

这个应该能自动带出数据

我的这个没有数据

需要你自己填写

我根据什么来填呢

老师

查找明细账,应付职工薪酬明细账

账上社保,公积金啥的数据,都在账上看

账载金额和实际金额是啥意思怎么区分呢 都没有带出来哦

查账

账上记得金额

好的这三个是要分开写嘛

老师我的社保是一笔可以填在第五个那里对吗

一,三,五,六

对应填

我们没有工会经费和公积金

所以就不填对吗

那我现在填资产折旧我要根据什么填呢

没有工会经费和公积金就不填

折旧表根据账上的累计折旧和累计摊销,固定资产、无形资产填写

那我的固定资产填在哪里呢其他嘛

你是什么样的固定资产就填那一项

用于窑炉生产的

我们是陶瓷制造业

是填总的吗

那你看二合适不

本年累计数

这个要根据你企业的实际情况

机械,器械

只是这两类嘛

你们不是生产瓷器的,生产机械,机器什么的不符合吗?

有没有做固定资产卡片

有做

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-05-23 19:48匿名提问

老师您好还得麻烦您就是企业所得税的填报
会计宝

2022-05-23 19:05匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 19:50匿名提问

老师这些表格我都要填吗我不是小薇企业嘛
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:08

小微企业,可以不填1010.2010.4000
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会计宝

李伟老师2022-05-23 20:08

这三个表不用勾选,只在主表填写就行
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:08

如果不是小微企业,需要填写

2022-05-23 20:13匿名提问

那老师我是不是在勾选的时候就不用勾呢,但是之前您说要勾 是要怎么弄,我迷糊了😂😂
会计宝

2022-05-23 20:07匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:18匿名提问

老师我这些数据都要填吗
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:22

会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:22

这个图之前给你打叉了

2022-05-23 20:23匿名提问

好的老师,那我填万之后要和什么数据核对呢
会计宝

2022-05-23 20:23匿名提问

我现在再填这个表
会计宝

2022-05-23 20:36匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:24

会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:24

如果没有勾选那三个表,划线上面的数据根据利润表填写
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:25

填写年度累计数

2022-05-23 20:04匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:26匿名提问

这个吗我21年第四季度的本年累计数一样就可以了是吗
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:27

对,填写本年累计的金额
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:28

收入和增值税申报表年度累计数,第四季度所得税申报表营业收入数核对下,通常这三个数据要求一致
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:29

不一致的话,容易引起税务监督

2022-05-23 20:30匿名提问

收入和增值税申报表年度累计数是指21年的是吗
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:31

是的
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:31

截止到12月

2022-05-23 20:53匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:33匿名提问

看这个吗我打开的是21年12月底增值税申报表
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:35

对,征税的免税的都合计到一起,一般和账上是一样的

2022-05-23 20:36匿名提问

但是他这个怎么才一万多
会计宝

2022-05-23 20:36匿名提问

他的营业收入是九万多
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:37

您所得税季度报表呢
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:37

是多少
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:37

第四季度

2022-05-23 20:38匿名提问

21年第四季度是九万多
会计宝

2022-05-23 20:33匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:38

可以看下是不是之前为小规模纳税人,中间转的一般纳税人,可能报表数据没有带出来

2022-05-23 20:38匿名提问

怎么看😭😭
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:39

你给我看下你的税费种核定那里

2022-05-23 20:07匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:40

如果你的账上和所得税一致,通常增值税应该没啥问题
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:40

下一页呢
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:40

咋没有增值税

2022-05-23 20:34匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:41匿名提问

这个
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:41

把那个申报期限也截图看下

2022-05-23 20:05匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:42

看你这没有啥问题,我看下你的增值税12月份整个数据

2022-05-23 20:32匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:45

你看下你的11月份的数据
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:45

你的这个本年累计好奇怪

2022-05-23 20:46匿名提问

是啊!为啥这样
会计宝

2022-05-23 20:46匿名提问

一般就是看本年累计对吗
会计宝

2022-05-23 20:46匿名提问

我这个申报时间是12月
会计宝

2022-05-23 20:46匿名提问

是这张表没错吧
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:47

如果你申报没有错误,应该是就是系统问题,这个影响不大,可以先不管
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:47

对,看本年累计

2022-05-23 20:47匿名提问

老师那稍等下好嘛 我想把这个报玩,如果您不方便我可以重新提问向您
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:48

数据没错误,就先填写所得税年报吧,也没几天时间了
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:49

你问题多的话,我应该不能及时给你回复
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:50

要处理点事情,如果你不着急,明天可以像我提问,没啥意外情况,你这个表很快能填完

2022-05-23 20:50匿名提问

好的麻烦老师了
会计宝

2022-05-23 20:58匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:51匿名提问

我这张表怎么填呢
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:52

先填职工薪酬和折旧摊销表
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:52

这个应该能自动带出数据

2022-05-23 20:52匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:52匿名提问

我的这个没有数据
会计宝

2022-05-23 20:53匿名提问

会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:53

需要你自己填写

2022-05-23 20:53匿名提问

我根据什么来填呢
会计宝

2022-05-23 20:53匿名提问

老师
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:53

查找明细账,应付职工薪酬明细账
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:53

账上社保,公积金啥的数据,都在账上看

2022-05-23 20:54匿名提问

账载金额和实际金额是啥意思怎么区分呢 都没有带出来哦
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:59

查账
会计宝

李伟老师2022-05-23 20:59

账上记得金额

2022-05-23 21:25匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:02匿名提问

好的这三个是要分开写嘛
会计宝

2022-05-23 21:08匿名提问

老师我的社保是一笔可以填在第五个那里对吗
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-23 21:24

一,三,五,六
会计宝

李伟老师2022-05-23 21:24

对应填

2022-05-23 21:28匿名提问

我们没有工会经费和公积金
会计宝

2022-05-23 21:28匿名提问

所以就不填对吗
会计宝

2022-05-23 21:29匿名提问

那我现在填资产折旧我要根据什么填呢
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-24 08:33

没有工会经费和公积金就不填
会计宝

李伟老师2022-05-24 08:34

折旧表根据账上的累计折旧和累计摊销,固定资产、无形资产填写

2022-05-24 08:39匿名提问

那我的固定资产填在哪里呢其他嘛
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-24 08:43

你是什么样的固定资产就填那一项
会计宝

李伟老师2022-05-24 08:43

会计宝

2022-05-24 08:47匿名提问

用于窑炉生产的
会计宝

2022-05-24 08:48匿名提问

我们是陶瓷制造业
会计宝

2022-05-24 08:48匿名提问

是填总的吗
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-24 08:48

那你看二合适不

2022-05-24 08:48匿名提问

本年累计数
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-24 08:48

这个要根据你企业的实际情况
会计宝

李伟老师2022-05-24 08:48

机械,器械

2022-05-24 09:21匿名提问

只是这两类嘛
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-24 09:34

你们不是生产瓷器的,生产机械,机器什么的不符合吗?
会计宝

李伟老师2022-05-24 09:34

有没有做固定资产卡片

2022-05-24 09:17匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-24 09:40匿名提问

有做
会计宝

2022-05-24 09:40匿名提问

会计宝
李伟老师

李伟老师2022-05-24 09:41

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