请问开具了销项负数然后再开具正确的正数需要做成本吗

2022/5/26 13:59:11

请问开具了销项负数然后再开具正确的正数需要做成本吗

开具销项负数的时候红字冲减收入,再开具正确的正数时确认收入

是的,就是这样的,然后收入为0

可是结账不了

你损益科目还没结转

需要将损益科目全部结转到本年利润

5001就是那个主营业务收入

可是为0怎么结转啊

一借一dai也要结转

不懂哦

怎么做分录

你们有自动结转损益吗

试试

有的

只结转出这一张

那结账应该没问题

就是2021年开具的发票,到2022年叫我门开销项负数,然后再开正确的

然后系统就显示一正一负对冲了

就没有收入了

你要不咨询下财务软件公司

可是我结转不了到下一个月

那老师我的处理是正确的吗

处理是没问题的

好滴

我去问问软件的

嗯嗯

老师 我想问一下为什不是抵消之前的 而是现在重新开具的这张

因为对方已经抵扣了,只能开局负数

然后也不用重新交税

因为之前已经缴纳过了

是的

好滴谢谢老师的解答

现在就等软件公司那边帮我看看了

不客气

这也不需要再做成本是吧

没发生成本就不用

没有购入材料这些 而是收入都是0

那就没问题

好滴 等软件人帮我弄好,等会再告诉你

好的

老师 他修改了那个数量之后 就可以结转了

好的哦

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-05-26 13:59匿名提问

请问开具了销项负数然后再开具正确的正数需要做成本吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:01

开具销项负数的时候红字冲减收入,再开具正确的正数时确认收入
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2022-05-26 14:02匿名提问

是的,就是这样的,然后收入为0
会计宝

2022-05-26 14:28匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-26 14:02匿名提问

可是结账不了
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:04

你损益科目还没结转
会计宝

许老师2022-05-26 14:04

需要将损益科目全部结转到本年利润

2022-05-26 14:04匿名提问

5001就是那个主营业务收入
会计宝

2022-05-26 14:05匿名提问

可是为0怎么结转啊
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:05

一借一dai也要结转

2022-05-26 14:33匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-26 14:06匿名提问

不懂哦
会计宝

2022-05-26 14:06匿名提问

怎么做分录
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:07

你们有自动结转损益吗
会计宝

许老师2022-05-26 14:07

试试

2022-05-26 14:07匿名提问

有的
会计宝

2022-05-26 14:51匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-26 14:08匿名提问

只结转出这一张
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:08

那结账应该没问题

2022-05-26 14:08匿名提问

就是2021年开具的发票,到2022年叫我门开销项负数,然后再开正确的
会计宝

2022-05-26 14:09匿名提问

然后系统就显示一正一负对冲了
会计宝

2022-05-26 14:09匿名提问

就没有收入了
会计宝

2022-05-26 14:58匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:10

你要不咨询下财务软件公司

2022-05-26 14:10匿名提问

可是我结转不了到下一个月
会计宝

2022-05-26 14:10匿名提问

那老师我的处理是正确的吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:11

处理是没问题的

2022-05-26 14:13匿名提问

好滴
会计宝

2022-05-26 14:13匿名提问

我去问问软件的
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:14

嗯嗯

2022-05-26 14:15匿名提问

老师 我想问一下为什不是抵消之前的 而是现在重新开具的这张
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:15

因为对方已经抵扣了,只能开局负数

2022-05-26 14:16匿名提问

然后也不用重新交税
会计宝

2022-05-26 14:16匿名提问

因为之前已经缴纳过了
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:17

是的

2022-05-26 14:17匿名提问

好滴谢谢老师的解答
会计宝

2022-05-26 14:18匿名提问

现在就等软件公司那边帮我看看了
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:18

不客气

2022-05-26 14:18匿名提问

这也不需要再做成本是吧
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:19

没发生成本就不用

2022-05-26 14:21匿名提问

没有购入材料这些 而是收入都是0
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:21

那就没问题

2022-05-26 14:22匿名提问

好滴 等软件人帮我弄好,等会再告诉你
会计宝
会计宝

许老师2022-05-26 14:22

好的

2022-05-27 08:31匿名提问

老师 他修改了那个数量之后 就可以结转了
会计宝
会计宝

许老师2022-05-27 08:58

好的哦
许老师

许老师2022-05-27 08:59

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