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原标题:请问这怎么算

2022/5/26 23:11:41

请问这怎么算

1.广告费部超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除 本年扣除限额=(1200+10)*0.15=181.5 本年发生广告费可以全部扣除

2.税收滞纳金不能扣除,纳税调增1万元

3.联营企业分回利润免税

企业本年利润总额=1200+10-510-50-0.49-0.35-30-1+42=660.16 企业应纳税所得额=660.16+1-42=619.16 应交所得税=619.16*0.25=154.79万元

请问题目中的7万元增值税如何处理

增值税是流转税,不计入利润表

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2022-05-26 23:11匿名提问

请问这怎么算
会计宝

2022-05-26 23:41匿名提问

会计宝
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甘老师2022-05-26 23:14

1.广告费部超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除 本年扣除限额=(1200+10)*0.15=181.5 本年发生广告费可以全部扣除
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会计宝

甘老师2022-05-26 23:15

2.税收滞纳金不能扣除,纳税调增1万元
会计宝

甘老师2022-05-26 23:16

3.联营企业分回利润免税
会计宝

甘老师2022-05-26 23:17

企业本年利润总额=1200+10-510-50-0.49-0.35-30-1+42=660.16 企业应纳税所得额=660.16+1-42=619.16 应交所得税=619.16*0.25=154.79万元

2022-05-26 23:42匿名提问

请问题目中的7万元增值税如何处理
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-26 23:43

增值税是流转税,不计入利润表

2022-05-26 23:44匿名提问

好的,谢谢
会计宝
甘老师

甘老师2022-05-26 23:45

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