老师下午好，就是有一张回单吼，是张三个人打钱进公账户，但是我看他们做账的时候贷方是其他应收款/李四，然后前面月份同样的回单做的又是存现的分录

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2022/5/30 14:26:18

老师下午好，就是有一张回单吼，是张三个人打钱进公账户，但是我看他们做账的时候dai方是其他应收款/李四，然后前面月份同样的回单做的又是存现的分录

老师，这样子是可以的吗

如果是张三代李四付款且有代付款协议，可以的

还可以这样呀

好滴，谢谢老师

如果没有协议，不行

老师，就是这笔其他应收款在资产负债表里面不是负数形式吗，然后资产是负数，报财务报表年报的时候，这笔给他填到预收账款里面去，这样也是可以的是吗

建议放其他应付款

老师，那资产总额后面且不是一直都负数，像这种零报的企业

调出去了还是负的？

老师，这种需要做分录吗

需要

我看他们前面做的没有做分录

年报财务报表就直接这样调了

不要紧

调表不调帐

好滴，谢谢老师

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2022-05-30 14:2646893629

2022-05-30 14:2646893629

老师，这样子是可以的吗

高老师2022-05-30 14:27

如果是张三代李四付款且有代付款协议，可以的

2022-05-30 14:3046893629

还可以这样呀

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