去年12月我们公司因为重复开了30万的普通发票,没有在当月作废,导致汇算清缴要交这个30万的企业所得税,想问问老师,我在今年1月红冲,这个30万的税费能否在汇算清缴不交企业所得税

2022/5/30 17:25:54

去年12月我们公司因为重复开了30万的普通发票,没有在当月作废,导致汇算清缴要交这个30万的企业所得税,想问问老师,我在今年1月红冲,这个30万的税费能否在汇算清缴不交企业所得税

按道理说是不可以的,你汇算清缴肯定是要根据账务上的来,而且金额还很大

而且税务那边查到的话,会有少缴税款的嫌疑

那还是可以调整吗?

调整10万行不行

就算是查也能证明吧,确认是重复开了

如果想要调整,具体的可以跟主管税务机关专管员提前确认下,因为如果你这边申报调整了,收入有差异,他们还是要问的,

先和专管员确认,看能不能调整,如果可以调整,需要什么证明资料

好的

如果您那边专管员同意调整,一般是没有什么问题

就怕你这边调整了,专管员不承认,所以先和专管员确认,因为你这个业务发生的时间点比较敏感

专管员指定说不行啊

那就不要调整了呀

交税了,是我们工作失误,老板不同意

但是你这个收入调减,和增值税申报表比对不通过,专管员肯定还要找你呀

你到时候专管员不同意,你们还有可能补税,罚款啥的

税法上收入确认通常按照开票时间确认,你12月份开票了,税法认为达到了纳税条件,不会因为你说工作失误重复开票给随意调减,所以还要你和你们专管员沟通

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-05-30 17:25匿名提问

去年12月我们公司因为重复开了30万的普通发票,没有在当月作废,导致汇算清缴要交这个30万的企业所得税,想问问老师,我在今年1月红冲,这个30万的税费能否在汇算清缴不交企业所得税
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李伟老师2022-05-30 17:36

按道理说是不可以的,你汇算清缴肯定是要根据账务上的来,而且金额还很大
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李伟老师2022-05-30 17:37

而且税务那边查到的话,会有少缴税款的嫌疑

2022-05-30 17:38匿名提问

那还是可以调整吗?
会计宝

2022-05-30 17:38匿名提问

调整10万行不行
会计宝

2022-05-30 17:40匿名提问

就算是查也能证明吧,确认是重复开了
会计宝
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李伟老师2022-05-30 17:41

如果想要调整,具体的可以跟主管税务机关专管员提前确认下,因为如果你这边申报调整了,收入有差异,他们还是要问的,
会计宝

李伟老师2022-05-30 17:42

先和专管员确认,看能不能调整,如果可以调整,需要什么证明资料

2022-05-30 17:42匿名提问

好的
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李伟老师2022-05-30 17:43

如果您那边专管员同意调整,一般是没有什么问题
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李伟老师2022-05-30 17:44

就怕你这边调整了,专管员不承认,所以先和专管员确认,因为你这个业务发生的时间点比较敏感

2022-05-30 17:52匿名提问

专管员指定说不行啊
会计宝
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李伟老师2022-05-30 18:30

那就不要调整了呀

2022-05-30 18:31匿名提问

交税了,是我们工作失误,老板不同意
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李伟老师2022-05-30 18:37

但是你这个收入调减,和增值税申报表比对不通过,专管员肯定还要找你呀
会计宝

李伟老师2022-05-30 18:37

你到时候专管员不同意,你们还有可能补税,罚款啥的
会计宝

李伟老师2022-05-30 18:46

税法上收入确认通常按照开票时间确认,你12月份开票了,税法认为达到了纳税条件,不会因为你说工作失误重复开票给随意调减,所以还要你和你们专管员沟通

2022-05-30 19:48匿名提问

差旅费可以先入费用,后补发票吗?
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李伟老师2022-05-30 21:21

同学,咱们是单个问题单独提问,如果有不同的问题可以重新提问
会计宝

李伟老师2022-05-30 21:22

通常费用可以预提

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