去年12月我们公司因为多开了50万的发票,没有在当月作废,导致汇算清缴要交这个50万的企业所得税,想问问老师,我在今年1月红冲,这个50万的税费能否不交

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2022/5/30 17:08:02

去年12月我们公司因为多开了50万的发票,没有在当月作废,导致汇算清缴要交这个50万的企业所得税,想问问老师,我在今年1月红冲,这个50万的税费能否不交

专票还是普票?

普票呢

企业所得税能不能不交,我1月冲红的话

现在红冲发票需要有依据的,而且50万金额还不小

什么依据呢

我要红冲的话,在12月做什么科目

就是税务局为了防止虚开发票,这么大金额的红冲一般要有正当理由

就是我们同一张发票,开了几张

同一张发票开了几张,导致金额增加了而已

12月份不能不交,后面红冲涉及退税的要联系当地税务机关,填表申请。

是的,要联系那边填表申请退税。

退税太麻烦了,我想直接在账面上做了

而且是同一张发票,一个金额,应该是没有风险吧

账面上怎么调整呢?

有风险,当月开了没有作废,就要算作销项的

没有销项,就只冲企业所得税

怎么没有销项呢,现在都是增值税发票,你当月开了票没有作废,就要算收入,下个月收入和销项税怎么跟税控盘对上呢?怎么申报增值税?

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Harry老师高级会计师,财务主管答疑老师
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2022-05-30 17:0817208258

去年12月我们公司因为多开了50万的发票,没有在当月作废,导致汇算清缴要交这个50万的企业所得税,想问问老师,我在今年1月红冲,这个50万的税费能否不交
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Harry老师2022-05-30 17:09

专票还是普票?
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2022-05-30 17:1017208258

普票呢
会计宝

2022-05-30 17:1017208258

企业所得税能不能不交,我1月冲红的话
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-30 17:11

现在红冲发票需要有依据的,而且50万金额还不小

2022-05-30 17:1117208258

什么依据呢
会计宝

2022-05-30 17:1217208258

我要红冲的话,在12月做什么科目
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Harry老师2022-05-30 17:13

就是税务局为了防止虚开发票,这么大金额的红冲一般要有正当理由

2022-05-30 17:1417208258

就是我们同一张发票,开了几张
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2022-05-30 17:1517208258

同一张发票开了几张,导致金额增加了而已
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Harry老师2022-05-30 17:15

12月份不能不交,后面红冲涉及退税的要联系当地税务机关,填表申请。
会计宝

Harry老师2022-05-30 17:15

是的,要联系那边填表申请退税。

2022-05-30 17:1617208258

退税太麻烦了,我想直接在账面上做了
会计宝

2022-05-30 17:1617208258

而且是同一张发票,一个金额,应该是没有风险吧
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2022-05-30 17:1717208258

账面上怎么调整呢?
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Harry老师2022-05-30 17:18

有风险,当月开了没有作废,就要算作销项的

2022-05-30 17:1917208258

没有销项,就只冲企业所得税
会计宝
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Harry老师2022-05-30 17:21

怎么没有销项呢,现在都是增值税发票,你当月开了票没有作废,就要算收入,下个月收入和销项税怎么跟税控盘对上呢?怎么申报增值税?
Harry老师

Harry老师2022-05-30 17:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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