老师有个问题想请教下您 接手了一家新公司 然后他后21年最后两个季度的税费属于逾期 都是在大厅申报的 企业所得税汇算清缴也是在大厅申报的 所以我这边查询不到后两个季度的申报记录 现在他有个年度财报没有申报,我查询了二季度他的利润为负数 但是三 四季度数据有查不到 请问我这个报表数据摇怎么填?谢谢

2022/5/31 11:16:49

老师有个问题想请教下您 接手了一家新公司 然后他后21年最后两个季度的税费属于逾期 都是在大厅申报的 企业所得税汇算清缴也是在大厅申报的 所以我这边查询不到后两个季度的申报记录 现在他有个年度财报没有申报,我查询了二季度他的利润为负数 但是三 四季度数据有查不到 请问我这个报表数据摇怎么填?谢谢

建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报

因为我了解到 一般情况下在大厅申报的数据都是零 所以第四季度数据应该也全是零 而且这家公司根本没有做账 也没有开票 亏损也不大 而且他们企业所得税汇算清缴也是在大厅申报的 数据全都是零 所以我这个年报可不可以也全写成零?

财务报表一般都要有数据的,不建议写0,利润要保持一致

还有个问题想问下您 年报数据是否应该和企业所得税汇算清缴数据一致?

是的

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2022-05-31 11:16明知做戲、何必當真 。

老师有个问题想请教下您 接手了一家新公司 然后他后21年最后两个季度的税费属于逾期 都是在大厅申报的 企业所得税汇算清缴也是在大厅申报的 所以我这边查询不到后两个季度的申报记录 现在他有个年度财报没有申报,我查询了二季度他的利润为负数 但是三 四季度数据有查不到 请问我这个报表数据摇怎么填?谢谢
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安叔老师2022-05-31 11:20

建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报

2022-05-31 11:30明知做戲、何必當真 。

因为我了解到 一般情况下在大厅申报的数据都是零 所以第四季度数据应该也全是零 而且这家公司根本没有做账 也没有开票 亏损也不大 而且他们企业所得税汇算清缴也是在大厅申报的 数据全都是零 所以我这个年报可不可以也全写成零?
会计宝
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安叔老师2022-05-31 11:31

财务报表一般都要有数据的,不建议写0,利润要保持一致

2022-05-31 11:33明知做戲、何必當真 。

还有个问题想问下您 年报数据是否应该和企业所得税汇算清缴数据一致?
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安叔老师2022-05-31 11:43

是的

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