老师您好，从银行取得的利息收入和扣的银行手续费填在哪啊？手续费现在没有发票

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2022/5/31 15:46:13

别填手续费，都填到利息里

要不系统要提示

老师具体是哪个表哪一行🥲

期间费用明细表利息支出哦

这个表不要填

这个利息支出是需要调整的，不是一回事

但是老师，小微企业免填期间费用明细表

我填不了

勾选下可以填的

那你这张表就别跳了

别填了

纳税调整明细表利息不填

也不用填期间费用

选项是灰的，不能选

嗯

不用管这个利息

老师那是不是只用填职工薪酬和滞纳金

其他的好像都不涉及

嗯，职工薪酬明细表填好了这里自动带过来的

没毛病

老师，这个数是从哪得到的啊？

官方说是：本行填报根据本期《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）第23行计算的减免企业所得税的本年金额。

但我主表那一行是0

都保存一下，小微企业自动计算的

重新保存一下

好的

对了，都是0了

嗯嗯，欢迎再次提问哈

谢谢老师，我一会就去

好的

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2022-05-31 15:46匿名提问

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曹老师CPA2022-05-31 15:47

别填手续费，都填到利息里

曹老师CPA2022-05-31 15:47

要不系统要提示

2022-05-31 15:48匿名提问

老师具体是哪个表哪一行🥲

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