一个酒吧(个体户)平时开票比较少,也没有做未开票收入(一季度),但是成本费用票挺多,现在就是像一些电费啊,社保啊!什么的都是老板用微信,个人的银行卡交的钱,像这种计入什么科目?我用库存现金支付,但是现在库存现金账上余额也不够,这样一般我要怎么去调账

2022/6/5 14:07:19

一个酒吧(个体户)平时开票比较少,也没有做未开票收入(一季度),但是成本费用票挺多,现在就是像一些电费啊,社保啊!什么的都是老板用微信,个人的银行卡交的钱,像这种计入什么科目?我用库存现金支付,但是现在库存现金账上余额也不够,这样一般我要怎么去调账

你可以走其他应付款

但是我有完税凭证,有已经付款的凭证

社保扣款是不是扣的公司银行账户

不是的,社保用老板个人银行卡扣的款,电费微信支付的

请问社保是以单位的名义缴纳的还是个人的名义缴纳的

单位的名义缴纳的

单位的名义缴纳社保扣款是从私人账户扣的?

对的,没错

你们公司有银行基本户吧

有的,我刚刚看了一下,个人账户付款名字也不是法人的名字,收款人也是个人

但是金额是对的上的,付款也没有备注,就一张回单

有开设一个社保账户么?几个人缴纳社保

能用单位名义缴纳那肯定是有开设账户的啊!几个人交我也不是很清楚,我只是帮忙做外账,想知道这比计入什么科目

现在社保申报是通过电子税务局扣缴的,每月有没有通过电子税务局扣缴

而且,你说收款人是个人,如果是社保局直接扣缴的话,收款人不可能是个人

那我就是不很清楚了,我不是这个单位的全职会计

而且,付款人和收款人都不是法人,那这笔账怎么证明跟公司有关系

这个具体的可以跟老板沟通一下,问清楚是怎么回事

我有缴费的完税凭证,完税凭证不可以证明吗?还盖着税务局章子的

你的完税凭证有个体户名称么

有税号跟单位名字

那可以

所以我想问问,支付比较适合计入什么科目

我能问一下扣了多少钱么

七千多养老加社保

这么多,公司有员工么,全部是给员工和户主缴纳的么

是的,没错

公司承担的部分借 管理费用 dai应付职工薪酬-社保 缴纳时借应付职工薪酬-社保 dai 其他应付款 个人承担的部分 借其他应付款-个人承担部分 dai 其他应付款

就是有完税凭证也可以用其他应付款科目呗?是这样吗?

嗯,完税凭证是走的公司账户吧,如果走的是公司账户的话是dai银行存款

不是

私人账户?

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
向老师提问

2022-06-05 14:07匿名提问

一个酒吧(个体户)平时开票比较少,也没有做未开票收入(一季度),但是成本费用票挺多,现在就是像一些电费啊,社保啊!什么的都是老板用微信,个人的银行卡交的钱,像这种计入什么科目?我用库存现金支付,但是现在库存现金账上余额也不够,这样一般我要怎么去调账
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:09

你可以走其他应付款

2022-06-05 14:10匿名提问

但是我有完税凭证,有已经付款的凭证
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:13

社保扣款是不是扣的公司银行账户

2022-06-05 14:14匿名提问

不是的,社保用老板个人银行卡扣的款,电费微信支付的
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:16

请问社保是以单位的名义缴纳的还是个人的名义缴纳的

2022-06-05 14:18匿名提问

单位的名义缴纳的
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:19

单位的名义缴纳社保扣款是从私人账户扣的?

2022-06-05 14:19匿名提问

对的,没错
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:21

你们公司有银行基本户吧

2022-06-05 14:23匿名提问

有的,我刚刚看了一下,个人账户付款名字也不是法人的名字,收款人也是个人
会计宝

2022-06-05 14:24匿名提问

但是金额是对的上的,付款也没有备注,就一张回单
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:25

有开设一个社保账户么?几个人缴纳社保

2022-06-05 14:27匿名提问

能用单位名义缴纳那肯定是有开设账户的啊!几个人交我也不是很清楚,我只是帮忙做外账,想知道这比计入什么科目
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:29

现在社保申报是通过电子税务局扣缴的,每月有没有通过电子税务局扣缴
会计宝

patience2022-06-05 14:30

而且,你说收款人是个人,如果是社保局直接扣缴的话,收款人不可能是个人

2022-06-05 14:31匿名提问

那我就是不很清楚了,我不是这个单位的全职会计
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:32

而且,付款人和收款人都不是法人,那这笔账怎么证明跟公司有关系
会计宝

patience2022-06-05 14:32

这个具体的可以跟老板沟通一下,问清楚是怎么回事

2022-06-05 14:33匿名提问

我有缴费的完税凭证,完税凭证不可以证明吗?还盖着税务局章子的
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:34

你的完税凭证有个体户名称么

2022-06-05 14:34匿名提问

有税号跟单位名字
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:34

那可以

2022-06-05 14:35匿名提问

所以我想问问,支付比较适合计入什么科目
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:38

我能问一下扣了多少钱么

2022-06-05 14:40匿名提问

七千多养老加社保
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:42

这么多,公司有员工么,全部是给员工和户主缴纳的么

2022-06-05 14:44匿名提问

是的,没错
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:44

公司承担的部分借 管理费用 dai应付职工薪酬-社保 缴纳时借应付职工薪酬-社保 dai 其他应付款 个人承担的部分 借其他应付款-个人承担部分 dai 其他应付款

2022-06-05 14:46匿名提问

就是有完税凭证也可以用其他应付款科目呗?是这样吗?
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:50

嗯,完税凭证是走的公司账户吧,如果走的是公司账户的话是dai银行存款

2022-06-05 14:50匿名提问

不是
会计宝
会计宝

patience2022-06-05 14:51

私人账户?

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(33条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
306名专家老师,3分钟快速回复,已有84347会计人, 提问了169623 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

新用户福利
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈