自查发现2019年管理费用—房租，这个没有票（当时工作交接没有交接清楚），可不可以修改成用管理费用—差旅费，想用差旅费补一下，今年可不可以做个科目调整呢

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2022/6/10 14:56:12

红冲这笔分录就好，摘要注明年月日及凭证号

红冲了不是会影响税费吗？

影响今年的

企业所得税

那可不可以用管理费用—差旅费改一下呢？管理费用明细之间科目调整呢？数额不会变，只是科目变了，可不可以这样子做

差旅费也是需要发票的

当时很多差旅费发票没有弄，所以有发票

19年的发票吗？没入帐？

是的，没有入

这样的话，也可以，把发票放进去，科目调整下

那会计分录是不是：借：管理费用—差旅费 dai：管理费用—房租呢？

会不会影响税费呢？

或者借：管理费用—房租（金额负数）

不影响

就不用做那个“以前年度损益调整”是吗

不用

好的，谢谢老师

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2022-06-10 14:56匿名提问

高老师2022-06-10 14:57

红冲这笔分录就好，摘要注明年月日及凭证号

2022-06-10 14:59匿名提问

红冲了不是会影响税费吗？

高老师2022-06-10 14:59

影响今年的

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