公司是小规模纳税人,客户要求开专票3%,总金额12500,开完付款12500,后来协商只收税点的费用,退给了客户3562.5。请问这是怎么计算的,希望给出详细的步骤,谢谢🙏

2022/6/13 16:52:38

公司是小规模纳税人,客户要求开专票3%,总金额12500,开完付款12500,后来协商只收税点的费用,退给了客户3562.5。请问这是怎么计算的,希望给出详细的步骤,谢谢🙏

增值税=12500/(1+3%)*3%=364.08 城建税及附加43.69 印花税 企业所得税

这算出来是什么意思,需要交的税吗?我是想问怎么算退给客户3562.5呢

退给客户3562.5要看跟客户是怎么协商的

这样啊,现在我们升级为一般纳税人了,开6%的专普,经理问我怎么收税点费用,我不会😭

增值税=价税合计/(1+6%)*6%= 城建税及附加在增值税上征12%, 印花税 开合同内容,企业所得税

谢谢老师

不客气

补充:这种没有实际业务收取税点开具发票属于虚开有一定税务风险,建议以后慎重开具。

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2022-06-13 16:5231265556

公司是小规模纳税人,客户要求开专票3%,总金额12500,开完付款12500,后来协商只收税点的费用,退给了客户3562.5。请问这是怎么计算的,希望给出详细的步骤,谢谢🙏
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patience2022-06-13 17:07

增值税=12500/(1+3%)*3%=364.08 城建税及附加43.69 印花税 企业所得税

2022-06-13 17:1131265556

这算出来是什么意思,需要交的税吗?我是想问怎么算退给客户3562.5呢
会计宝
会计宝

patience2022-06-13 17:12

退给客户3562.5要看跟客户是怎么协商的

2022-06-13 17:1431265556

这样啊,现在我们升级为一般纳税人了,开6%的专普,经理问我怎么收税点费用,我不会😭
会计宝
会计宝

patience2022-06-13 17:21

增值税=价税合计/(1+6%)*6%= 城建税及附加在增值税上征12%, 印花税 开合同内容,企业所得税

2022-06-13 17:2231265556

谢谢老师
会计宝
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patience2022-06-13 17:51

不客气
会计宝

官方回复2022-06-16 08:57

补充:这种没有实际业务收取税点开具发票属于虚开有一定税务风险,建议以后慎重开具。

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