洗浴中心招待客户洗澡,发生的招待费,用做进项转出么

2022/6/14 1:17:33

洗浴中心招待客户洗澡,发生的招待费,用做进项转出么

业务招待费进项税额不得抵扣,需要

需要转出

老师,今年我去的这个公司,她去年发生的招待费,都计入了应收账款-招待费,我现在想改一下,把应收账款-招待费转到销售费用-招待费里,那我该怎么做账务处理,那去年发生的没有做进项转出,那我今年怎么把去年发生的做进项转出。

去年认证抵扣了吗?

老师它这个是没有发票的,洗浴中心请客户洗澡,就像是销售洗澡,这部分确认收入了,也确认了收入,进项发票就是购进的洗浴用品什么的,还有燃料什么的

公司就是洗浴中心对吗?

是的老师

把之前抵扣进项税额转出

老师因为分不清抵扣了多少,我怎么算出来这部分的收入抵扣了多少进项税

老师,我把去年的应收账款转到销售费用,我该做什么分录,进项转出做什么分录呀

借:销售费用 dai:应收账款 dai:应交税费-进项税额转出

那老师,因为分不清抵扣了多少,我怎么算出来这部分的收入抵扣了多少进项税

你可以用收入所占比例来计算

用去年的收入比例计算么

是的

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-06-14 01:1754648282

洗浴中心招待客户洗澡,发生的招待费,用做进项转出么
会计宝
会计宝

许老师2022-06-14 01:37

业务招待费进项税额不得抵扣,需要
会计宝

许老师2022-06-14 01:37

需要转出

2022-06-14 09:5254648282

老师,今年我去的这个公司,她去年发生的招待费,都计入了应收账款-招待费,我现在想改一下,把应收账款-招待费转到销售费用-招待费里,那我该怎么做账务处理,那去年发生的没有做进项转出,那我今年怎么把去年发生的做进项转出。
会计宝
会计宝

许老师2022-06-14 09:53

去年认证抵扣了吗?

2022-06-14 09:5754648282

老师它这个是没有发票的,洗浴中心请客户洗澡,就像是销售洗澡,这部分确认收入了,也确认了收入,进项发票就是购进的洗浴用品什么的,还有燃料什么的
会计宝
会计宝

许老师2022-06-14 09:58

公司就是洗浴中心对吗?

2022-06-14 09:5854648282

是的老师
会计宝
会计宝

许老师2022-06-14 09:59

把之前抵扣进项税额转出

2022-06-14 10:0254648282

老师因为分不清抵扣了多少,我怎么算出来这部分的收入抵扣了多少进项税
会计宝

2022-06-14 10:0354648282

老师,我把去年的应收账款转到销售费用,我该做什么分录,进项转出做什么分录呀
会计宝
会计宝

许老师2022-06-14 10:04

借:销售费用 dai:应收账款 dai:应交税费-进项税额转出

2022-06-14 10:0654648282

那老师,因为分不清抵扣了多少,我怎么算出来这部分的收入抵扣了多少进项税
会计宝
会计宝

许老师2022-06-14 10:08

你可以用收入所占比例来计算

2022-06-14 10:0954648282

用去年的收入比例计算么
会计宝
会计宝

许老师2022-06-14 10:10

是的

问答已结束!

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