老师,6月申请了留抵退税,现在退税成功,是6月要进项转出还是下个月报这个月的税时候再进项转出?

2022/6/16 11:05:55

老师,6月申请了留抵退税,现在退税成功,是6月要进项转出还是下个月报这个月的税时候再进项转出?

报税的时候

是下个月报6月的税时候吗

就是税款所属期是6月份时候?

退税当月

我还是不太理解,

6月退税,那我现在要做进项转出了是吗

收到退税是,借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出

老师我的意思是 我这个月做进项转出还是下个月🥺

退税款是这个收到的就在这个月转出

那我这个月已经报税了,现在是更正申报吗

是的

好的 谢谢老师

不客气

补充:申请留底退税前是否完成了当月纳税申报?如果完成 当月纳税申报后申请的不用修改当月报表,税务系统是按照申报过的数据审核退税的,如果是申报前申请的需要修改当月申报。

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-06-16 11:05匿名提问

老师,6月申请了留抵退税,现在退税成功,是6月要进项转出还是下个月报这个月的税时候再进项转出?
会计宝

2022-06-16 11:55匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-06-16 11:12

报税的时候

2022-06-16 11:12匿名提问

是下个月报6月的税时候吗
会计宝

2022-06-16 11:13匿名提问

就是税款所属期是6月份时候?
会计宝
会计宝

许老师2022-06-16 11:17

退税当月

2022-06-16 11:17匿名提问

我还是不太理解,
会计宝

2022-06-16 11:18匿名提问

6月退税,那我现在要做进项转出了是吗
会计宝
会计宝

许老师2022-06-16 11:21

收到退税是,借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出

2022-06-16 11:23匿名提问

老师我的意思是 我这个月做进项转出还是下个月🥺
会计宝
会计宝

许老师2022-06-16 11:24

退税款是这个收到的就在这个月转出

2022-06-16 11:25匿名提问

那我这个月已经报税了,现在是更正申报吗
会计宝
会计宝

许老师2022-06-16 11:25

是的

2022-06-16 11:26匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-06-16 11:28

不客气
会计宝

官方回复2022-06-16 12:00

补充:申请留底退税前是否完成了当月纳税申报?如果完成 当月纳税申报后申请的不用修改当月报表,税务系统是按照申报过的数据审核退税的,如果是申报前申请的需要修改当月申报。

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