你好想问下,例如我9月认证了15000进项+150的高铁可抵扣税额,账上实际结转15150待抵扣进项,9月增值税实际抵扣15150税额。 这样申报是正确的吗

2022/6/23 17:12:01

你好想问下,例如我9月认证了15000进项+150的高铁可抵扣税额,账上实际结转15150待抵扣进项,9月增值税实际抵扣15150税额。 这样申报是正确的吗

认证统计表中进项税额=账上实际结转进项税额=增值税申报表实际抵扣税额

是这样的吗

不一定

或者是等于进项认证税额+高铁可抵扣税额+上期留底税额

这样把

应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出

如果没有留抵税的情况下 就等于刚刚上面说的

就是说没有任何留抵税额、进项税转出以及免抵退税这种情况下喔

应交增值税你按上面公式计算就好

不是不是,我现在是 进项税额,账上的结转待抵扣和申报表上实际抵扣进项税额一致。但是这两者又和勾选认证统计表上的进项不一致

一般这种是什么情况,不一致的话。在没有留底、转出、免抵退税的情况下

你说的进项税额是包含未认证抵扣的?

不包含,认证了的进项税。

帐上的结转待抵扣是没抵扣的进项税?

是的

帐上的结转待抵扣和申报表上实际抵扣进项税额一致?

没抵扣与实际抵扣一致?

就是9月的账上 待抵扣进项税额是77430.71, 9月增值税申报表上 进项税额77430.71,9月抵扣发票统计表上可抵扣税额74646.37

有上期留抵吗?

申报表上实际抵扣是多少?

能拍个照吗

没有留抵税额,没有进项税额转出,没有免抵退税; 增值税申报表上实际抵扣税额是77430.71

实际抵扣是77430

74646是哪里数据?

进项税额认证统计表

当月认证了几次?

一次

如果你认证抵扣统计数据无误,你看你申报表填写是否有无误

就是我有一部分的高铁和机票的

就是说如果没有其他特殊情况的他

认证统计表中进项税额=账上实际结转进项税额=增值税申报表实际抵扣税额

这个是对的对吧,可能只是数据问题

如果对不上,就是数据问题

这个对有前提

好的 明白 谢谢老师

会计宝 匿名提问 2022/6/23 17:12:01

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2022-06-23 17:12匿名提问

你好想问下,例如我9月认证了15000进项+150的高铁可抵扣税额,账上实际结转15150待抵扣进项,9月增值税实际抵扣15150税额。 这样申报是正确的吗
会计宝

2022-06-23 17:13匿名提问

认证统计表中进项税额=账上实际结转进项税额=增值税申报表实际抵扣税额
会计宝

2022-06-23 17:13匿名提问

是这样的吗
会计宝
会计宝

高老师2022-06-23 17:15

不一定

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-06-23 17:16匿名提问

或者是等于进项认证税额+高铁可抵扣税额+上期留底税额
会计宝

2022-06-23 17:16匿名提问

这样把
会计宝
会计宝

高老师2022-06-23 17:17

应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-06-23 17:17匿名提问

如果没有留抵税的情况下 就等于刚刚上面说的
会计宝

2022-06-23 17:18匿名提问

就是说没有任何留抵税额、进项税转出以及免抵退税这种情况下喔
会计宝
会计宝

高老师2022-06-23 17:18

应交增值税你按上面公式计算就好

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-06-23 17:20匿名提问

不是不是,我现在是 进项税额,账上的结转待抵扣和申报表上实际抵扣进项税额一致。但是这两者又和勾选认证统计表上的进项不一致
会计宝

2022-06-23 17:21匿名提问

一般这种是什么情况,不一致的话。在没有留底、转出、免抵退税的情况下
会计宝
会计宝

高老师2022-06-23 17:25

你说的进项税额是包含未认证抵扣的?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-06-23 17:26匿名提问

不包含,认证了的进项税。
会计宝
会计宝

高老师2022-06-23 17:27

帐上的结转待抵扣是没抵扣的进项税?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-06-23 17:28匿名提问

是的
会计宝
会计宝

高老师2022-06-23 17:30

帐上的结转待抵扣和申报表上实际抵扣进项税额一致?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

高老师2022-06-23 17:30

没抵扣与实际抵扣一致?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

高老师2022-06-23 17:30

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-06-23 17:33匿名提问

就是9月的账上 待抵扣进项税额是77430.71, 9月增值税申报表上 进项税额77430.71,9月抵扣发票统计表上可抵扣税额74646.37
会计宝
会计宝

高老师2022-06-23 17:36

有上期留抵吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

高老师2022-06-23 17:39

申报表上实际抵扣是多少?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

高老师2022-06-23 17:40

能拍个照吗

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2022-06-23 17:41匿名提问

没有留抵税额,没有进项税额转出,没有免抵退税; 增值税申报表上实际抵扣税额是77430.71
会计宝

2022-06-23 17:26匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2022-06-23 17:43

实际抵扣是77430

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

高老师2022-06-23 17:44

74646是哪里数据?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-06-23 17:45匿名提问

进项税额认证统计表
会计宝
会计宝

高老师2022-06-23 17:49

当月认证了几次?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-06-23 17:50匿名提问

一次
会计宝
会计宝

高老师2022-06-23 17:54

如果你认证抵扣统计数据无误,你看你申报表填写是否有无误

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2022-06-23 17:57匿名提问

就是我有一部分的高铁和机票的
会计宝

2022-06-23 17:57匿名提问

就是说如果没有其他特殊情况的他
会计宝

2022-06-23 17:57匿名提问

会计宝

2022-06-23 17:57匿名提问

认证统计表中进项税额=账上实际结转进项税额=增值税申报表实际抵扣税额
会计宝

2022-06-23 17:58匿名提问

这个是对的对吧,可能只是数据问题
会计宝

2022-06-23 17:58匿名提问

如果对不上,就是数据问题
会计宝
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高老师2022-06-23 18:07

这个对有前提

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2022-06-23 18:36匿名提问

好的 明白 谢谢老师
会计宝

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